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这个月报季度报税 之前预交的所得税是19444 截止第四季度的利润是520000 所以13000 导致多交了所得税 我报企业所得税的时候那个应补退那是零 也没显示要退多少钱啊 是汇算清缴的时候显示吗
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2022-01-12
请问汇算清缴后交企业所得税的分录应该是怎样的？
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2022-04-14
五月份银行扣款的企业所得税，是不是应该回到四月账里面补充计提一笔？？
可是实际上汇算清缴报送时间就是五月份，四月也不知道报表金额啊，这样回去计提是正常流程吗
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2020-06-03
你好，去年暂估的存货，到今年汇算清缴前还没有收回来发票，还补缴了企业所得税，账上该怎么处理呢？
1/1114
2020-06-19
老师每月预缴了企业所得税，年底是负利润，请问汇算清缴的时候是退税还是不用管缴了的税款？该怎么处理。刚刚老师回复的很含糊，解决不了问题。
1/1030
2019-03-11
老师好，请问汇算清缴里面企业所得税弥补亏损表亏损是填正数还是负数啊？麻烦帮我看下，18年亏损309337.53 19年亏损1549141.23是不是这样填的？谢谢
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2020-06-17
第三季度有利润了，企业所得税现在就要交吗？还有三个月，可不可以等汇算清缴时再看公司是否盈利再缴费。
3/1979
2021-10-14
汇算清缴，电子税务局退回多缴税款怎么操作。
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2022-04-08
16年6月汇算清缴缴纳的15年的所得税，今年填报16年所得税汇算清缴的时候需要填报吗？应该填在哪一栏？
1/733
2017-05-12
去年公司亏损，今年一季度稍有盈利12098.69，在4月份申报所得税时因所得税汇算清缴没申报完成不能亏补去年亏损，因而交了1209.87元的所得税。马上要申报二季度税了，止6月份全年利润总额是盈利6266.31元，但二季度是亏损5832.38。请问老师二季度是否还要交所得税？止6月末累计盈利6266.31可否弥补去年亏损？若可以弥补分录怎么做？
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2017-06-29
老师好，2022年多结转成本了，现在重新调整2022年所得税汇算清缴报表，那2023-2024年的所得税申报需要调整吗？
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2025-04-21
所得税汇算清缴，总申报不成功，显示业务招待费税收金额和表不符，怎么办？
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2023-04-04
老师您好！19年企业所得税年报已经填报了，请问是否是已经汇算清缴了呢？
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2020-05-26
老师好，2019年个税汇算清缴，两处都有申报个税，但两处综合所得收入不超过12万，两处申报的个税都不需缴纳个税。这个需要个税汇算清缴吗？
1/6483
2020-03-28
汇算清缴时申请退回的企业所得税在填写现金流量表时应该填写在哪里？
3/8301
2017-07-05
老师好所得税汇算清缴在哪里报
1/694
2020-05-14
汇算清缴19年企业所得税时发现漏记10000元单位缴纳的社保费用，请问在《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》中调整吗？具体怎么操作？
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2020-05-18
公司是销售行业，请公司3月发生的运输服务*运费发票，还没有给运输公司钱，但发票（3月）已经开给公司了，会计分录怎么做，没给运输公司钱，4月份再给他钱，第一季度企业所得税汇算清缴时这个运输发票能算成本减除吗？比如公司第一季度10万利润，运输费3万元，运费票已来，但费用还没给，第一季度净利润能否10万--3万=7万，
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2019-03-29
老师，分公司非独立核算申报所得税是和总公司利润表合并，由总公司分配，这个是不是在汇算清缴的时候做，季度预缴还是按照分公司自己的利润表申报所得税
1/1442
2019-08-13
个人所得税申报的时候本期收入录入有问题，而且已经进行了数据的申报，请问这种情况该怎么处理？年度汇算清缴的时候可以进行一并申请嘛？
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2019-11-28
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