汇算清缴19年企业所得税时发现漏记10000元单位缴纳的社保费用，请问在《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》中调整吗？具体怎么操作？

一路风景 追问

2020-05-18 10:38

是的

郭老师 解答

2020-05-18 10:41

在职工薪酬明细表填写
单位的在社会保障性缴款
账载金额填写少做的
税收和实际金额加上少做的

一路风景 追问

2020-05-18 10:49

这样填写系统提示“五、各类基本社会保障性缴款中填报按照税收规定允许税前扣除的各类基本社会保障性缴款的金额，按本行第1列、第2列以及税收规定允许税前扣除的各类基本社会保障性缴款的金额孰小值填报”

郭老师 解答

2020-05-18 10:51

你好，没看懂，截图看一下你填写的。

一路风景 追问

2020-05-18 10:52

也就是说税收金额按帐载金额和实际金额数值小的填列。

一路风景 追问

2020-05-18 10:57

这样的

郭老师 解答

2020-05-18 10:57

不是
安实际金额填写

郭老师 解答

2020-05-18 10:57

不是哪个小按哪个来。

一路风景 追问

2020-05-18 11:00

那我再试试

郭老师 解答

2020-05-18 11:02

好的，可以的。

一路风景 追问

2020-05-18 11:44

确实可以按老师说的来，已经申报成功了。

郭老师 解答

2020-05-18 11:46

好的，申报成功就行。