老师，所得税汇算清缴中的职工薪酬纳税调整明细表怎么填？

S珍 追问

2019-05-21 16:09

职工福利费呢账载金额和税收金额怎么填？老师，谢谢

辜老师 解答

2019-05-21 16:37

账载金额就是账面发生额，如果福利发生额超过工资总额的14%，税收金额就是工资总额*14%，如果没有超过，税收金额就是账面发生额

S珍 追问

2019-05-21 16:39

没有超过，税收金额填了账载金额，通不过，提示只允许改小

辜老师 解答

2019-05-21 17:31

看一下你的提示错误跟填列情况

S珍 追问

2019-05-21 17:52

嗯，要晚点不好意思，老师，现在不在电脑上

辜老师 解答

2019-05-21 18:06

好的，没有关系的额

S珍 追问

2019-05-21 19:13

S珍 追问

2019-05-21 19:14

老师，金额（账载金额等于税收金额）填了保存不了，跳出提示只能改小

辜老师 解答

2019-05-21 20:51

你实际发生额那一列也要填列

S珍 追问

2019-05-22 10:42

实际发生额填了也是这样

S珍 追问

2019-05-22 10:42

老师

辜老师 解答

2019-05-22 12:51

你是保存的时候提示错误吗