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老师，你好。我公司购入牛肉，对方给我公司开免税普票，我们能抵扣不，要去备案不？我们销售公司也能去申请免税，开免税发票不？
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2019-08-16
小麦麸皮可以备案开免税发票么？如果可以，对方取得不能计算抵扣是不是矛盾?
1/1660
2019-11-13
我公司购入了一批蔬菜，对方开具的是免税发票，我们可以抵扣吗？
1/1595
2016-08-16
我们简易计税，航天技术费服务费几百块，能不能抵扣减免税？
1/1828
2019-06-01
老师这种进来的苗木免税发票可以抵进项吗？按多少抵扣？
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2019-08-03
买的丁香苗对方开的是免税发票对么 我们收到了可以用来抵扣么
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2019-10-08
您好，老师，我想咨询下免抵退申报表中第6行与纳税表差额是指本年累计差额还是以前年度总累计差额？
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2020-11-25
错误原因:本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》23行本期应纳税减征额一般项目本月9.71加即征即退项目本月0.00之和。我在附表四本期实际抵减金额填写不上数据，请问具体在哪一栏填写
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2019-05-06
老师，您好。请问购置房产和土地的进项税可以留抵吗？我们因为是园区建设，建造成本比较多，导致进项税额多，留抵税额比较多。留抵税额大多是当时购置房产土地，以及建造工程的进项税额比较大导致的。
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2022-04-10
外购生产用免税农产品支付的运费为什么可以抵扣，不是说购进的用于免税项目的不可以抵扣吗
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2021-07-09
老师，请问出口企业怎么才能进行退税呢，我当月开专票含税金额:119347.89，普票免税金额159132.23，那我要怎样认证进项才能进行退税呢
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2020-07-28
老师，请问增量留抵税额的公式是怎么计算的？公式我知道，但我理解不了公式里面的“增量留抵税额和进项构成比例”分别指的是什么，进项构成比例里面提到我圈着那里“”“同期全部已抵扣的进项税额，同期是指2019年4月-2020年8月全部已经抵扣的进项税额吗？”
1/1777
2020-09-04
老师，我想问下，我们出口业务离岸价人民币总共是100000元 ，征收率是13%，退税率是9%，上期留抵7000，这个怎么计算当期的退税？
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2022-07-05
16. （填空题，8.0分）
某公司为小规模纳税人，年销售额不超过 500万元。2022年4-6月第二季度开具增值税专用发票30张，金额50万元，税
率3%，税额1.5万元；开具免税普通发票40张，金额90万元。根据上述内容填写增值税及附加税申报表。 简表）
金额单位：元(列至角分)
栏次
本期货物及劳务
项目
（一）应征增信税不含税销售额《3%）征收率
＜四）免税销售额一其他免税销售额
本期应纳税额
本期免税额（税款）
应纳税额合计
17.
某公司符合小型微利企业，2022年第一季度利润总额为70万元，无其他优惠调整项目，该公司企业所得税月（季）度
预缴纳税申报表（A类） 简表）填写如下：
金额单位：元（列至角分）
栏次
3
16
项目
利润总额
实际利润额
本期应补（退）所得税额
本
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2022-05-31
类似于财务报表中给出库存现金2018年期初余额78729.6，期末余额32901.5怎么算当年的发生额
1/537
2022-02-13
请问我购买税盘480可以全额抵扣，但是我现在暂不抵扣，怎么做分录要转到应交税费-应交增值税（减免税额）吗？增值税勾票里面我还需要去操作勾兑进项吗？
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2019-11-25
老师，我把火车票金额，税额，填到表二第十行，为什么申报表上期末留抵税额和我表上的应交税额不一至减去火车票抵扣税额就和报表一致了。这怎么回事啊！
1/779
2019-05-14
现在交的税控盘服务费，增值税申报表里填在第15行那个免、抵额、退应退税额里，跳出来与初始值0不等，不可修改，这是什么意思。那应该填那，减免表，我都填了
1/397
2023-03-15
2020年，存货余额=200/2=100，存货跌价余额=20/2=10，本期计提跌价=100-85-10=5，纳税调增 当期所得税费用=（2500+5）*25%=626.25 借所得税费用626.25-5*25%=625 递延所得税资产5*25%=1.25 贷应交所得税626.25。
为什么这个题目的递延所得税资产不用期末额－期初额=本期发生额进行计算
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2023-11-25
增值税申报的附表五的第四列怎么填报？例如：本期购入的不动产税额为20000元，第2列本期不动产进项税额增加额应该是20000元，在期初待抵扣不动产进项税额为0的情况下：第3列本期可抵扣的不动产进项税额应该是12000元，那第四列本期应该转入的待抵扣不动产的进行税额应是8000元，为什么不对。如果8000是对的，那第6列举公式计算的结果应该是16000元，也不对呀？期末未抵扣进行税应该是8000才对呀。（注：这是会计增值税纳税实操中的一家单位的填报）
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2018-11-04
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