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老师，上个季度a公司收到20多万的款项，没开发票，法人说是之前人家欠他的款项，当时我不知道，季报增值税和所得税报了0，这笔钱怎么处理？
1/657
2016-10-24
你好。我填写季度企业所得税本来免税的忘记减免产生了税额。现在过来一个月还可以更正吗
1/162
2021-08-13
小型微利企业第一季度应纳税所得额250万元，第二季度应纳税额200万元，第三季度应纳税额80万元，第四季度亏损60万元，那么每个盈利季度的所得税预缴情况是不是如下算法：第一季度：100*25%*20%+150*50%*20%=20万元（这个算法是正确的，已验证）第二季度：200*25%=50第三季度：80*25%=20第四季度：0全年汇算清缴应补缴的税额：（250+200+80-60）*25%-（20+50+20）=27.5以上思路正不正确，谢谢
2/1770
2019-02-13
请教。小规模纳税人2018年12月财务报表现在能修改吗？2018年的第四季度企业所得税申报已扣款，没有开具发票，季度申报收入了，现在怎么样补救？
1/144
2019-04-28
老师好：我19年第四季度企业所得税申报时，营业收入少报951.46元，增值税申报表没错。会么办？
1/804
2020-02-27
老师你好，企业第一季度为核定征收已交税，第二季度为企业所得税查账征收，现在本年利润盈利是不得交税呢
1/815
2020-07-02
在第四季度申报企业所得税时已经弥补以前年度亏损，但在做年度企业所得税申报表时又出现可弥补以前年度亏损，这个亏损已经在第四季度弥补了，应该怎么处理？
1/2618
2018-05-18
个人经营所得申报第二季度的收入总额是写一二季度累计的数还是单纯二季度的数
1/1263
2020-01-11
税务申报时候企业所得税季度预缴申报表营业收入
金额填不含税的开票金额还是价税合计。另外需要季度与季度累计一起吗
2/1004
2021-07-12
2018年第四季度有缴纳企业所得税，在做2018年四季度账的时候是否要先做计提企业所得税的分录？等到2019年1元份实际缴纳四季度企业所得税的时候再做笔支付的分录？像平时这种税款是一定要要做计提的吗？不做会有什么影响
1/1863
2019-02-27
小规模纳税人填列企业所得税时，第一季度开了发票已上所得税，第二季度未开票，但填列时如若按照利润表的本年累计金额填列，也会上所得税，这是什么意思呢？可不可以不按照本年累计金额填列，而是按照季度填列？
1/1271
2019-07-08
老师，请问一季度预缴企业所得税的季初资产总额和季末资产总额怎么填
1/654
2020-05-21
老师，请问利润表里面的利润总额3568，计算的所得税费用892是我这个季度要交的所得税吗，然后企业所得税报表里面反应出来的就是减弥补以前年度亏损3568，实际利润额为0，本期应纳税额0，那我这个季度的所得税实际交不交呢
2/910
2019-07-07
请问老师，这是所得税季报，里面的三季度的季末资产总额是怎么算出来的？
2/925
2020-10-22
企业所得税季度报表里营业成本不包含费用吧
1/274
2019-04-01
老师，小规模酒店季度如何控制利润交所得税呢？
1/476
2020-05-27
缴纳季度所得税怎么做分录呢？？需要提前计提吗？
3/743
2019-07-15
这个月缴纳上个季度的企业所得税怎么做分录
5/2319
2019-01-23
非独立核算的分公司，季度的所得税需要申报吗？
1/1575
2018-05-12
企业1月缴纳去年4季度的所得税如何做分录
1/1325
2023-04-15
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