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老师，请问：小规模纳税人纳税申报表中本期数（货物及劳务）是根据什么计算？是根据2+3吗？
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2020-06-12
请问公司现在是小规模纳税人，在小规模纳税人期间取得的增值税专用发票，在公司变更为一般纳税人后是否可以进行抵扣呀
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2022-07-06
请问老师，增值税纳税申报表主表中，期末留抵税额的数据要等于，账套中，哪个数据？
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2020-05-26
国家税务总局公告2015年第59号）第一条规定：纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间，未取得生产经营收入，未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的，其在此期间取得的增值税扣税凭证，可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。
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2022-04-28
我公司从事培训，一般学期为4个月，之前我们一直是收到款当月就确认收入（收付实现制），但是我们是到4个月后才做毕业班结转，（服务周期为4个月）；我们有理由走权责发生制吗？
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2017-05-30
某事业单位因资金周转需要，持未到期的不带息商业承兑汇票申请银行贴现，票据面值20000元，期限3个月，单位已持有1个月，银行的年贴现率为6%。贴现实收金额=20000-20000*6%*2/12=19800元
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2020-12-28
老师就是我们公司来了个新员工上个月18号来的，公司规定是星期天全体休假，但老板跟他说的是他周六没有事情的话就可以不来，所以他就一直是双休的周六都没来过，但是公司规定还是一个月应出勤天数是26天，只是这个员工特殊点周六没事可以不来，他上个月18号来的一直双休，就上了10天的班，那他的工资应该是怎样来算呢
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2019-12-20
所得税费用有当期所得税费用和递延所得税费用，请问计算应纳所得税要把已缴纳的递延所得税算上吗
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2019-10-11
增值税纳税申报表附列资料（四）（税额抵减情况表）里的建筑服务预征缴纳税款 期末余额，怎么转到进项税额里？
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2017-04-10
小规模转一般纳税人会影响增值税纳税申报表中的期末留抵税额跟财务软件上的应交税金余额不一致吗
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2020-04-07
老师 我公司为增值税一般纳税人，纯清包工简易计征税率3%，前期一直都是按全额纳税，突然了解到劳务公司纳税模式为差额征收，简易计征的可以差额纳税吗
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2019-07-25
请问我以前申报增值税的时候，每次都没有填写30栏本期缴纳上期应纳税额，我可以在这个月申报的时候，把前几个月的加在一起填进去吗？
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2021-10-24
筹建期 13、14题，老师在14题中提到，筹建期产生的相关税费计入开办费，因此缴纳印花税计入管理费用--开办费；13题缴纳城市维护建设税，为什么没有计入管理费用，这个不也是在筹建期产生的税费吗？
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2022-08-12
您好老师，在填制增值税纳税申报表时，（附表都填好了），其中上期留抵税额怎么填？数是怎么得来的？
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2019-12-10
增值税纳税申报表期末留抵税额本月数668.04，销售额790355.85，应纳税额8114.83，本月销项合计64056.46，属于商业企业，怎么计算要认证多少进项？
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2019-09-02
老师好，筹建期没有营业，一般纳税人酒店的厨房做工作餐和试菜使用的菜和肉，厨师没有登记工作餐和试菜各用了哪些菜，请问改怎么做账？所有购进的蔬菜和肉类都开在一张专票上了，进项税额转出多少?
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2022-03-28
南宁甲公司是一家商贸公司，为增值税小规模纳税人，选择以一个月为纳税期限，本年9月含税销售额为103010元.假设不考虑其他税费的情况下，请对上述业务进行税收筹划
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2020-10-20
新接的小规模纳税人，没有交接，不了解之前情况，个税申报时，税款所属期自动显示为“2022.1至2022.3”，请问表示什么情况？
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2022-03-07
老师，你好！我们2018年发生了一笔费用，做了成本，没有发票，2018年纳税调整又把它踢出来了，没有税前扣除，2019年我们收到了对方公司的发票，开票日期为2018年的。2018年年度企业所得税已缴纳税款，我应该怎么做账呢？
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2020-01-08
请问老师，一般纳税人
前期预收的预收款退回了一部分（前期已开票做入收入并缴纳税款），那这部分退回需要开红冲发票，然后申报时将该金额填写进
本期销项税额明细（B06表）里的 纳税检查调整 这里吗？（因为是退给对方了，所以销售额按复述填列对吗？）
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2018-12-13
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