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以前公司的会计在费用也是暂估 说回头补上费用票就行 但是不知道这个暂估的数有没有什么计算方法还是真的随便写
反正就是暂估的这个金额 汇算清缴给补齐成本票就行 是这个意思吗
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2020-04-20
这是一个商贸企业，之前的会计做了一笔错误分录，现在要调账，但是怎么都不对她做的分录是，借 库存商品-暂估商品 320000 贷 其他应付款 320000然后 借 主营业务成本-暂估成本 320000 贷 库存商品-暂估商品 320000
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2019-01-08
一小规模商贸公司7月暂估65000商品入库，月底同时也结转了暂估成本，8月收到了8500的成本发票，请问8月份除了做冲销暂估商品入库，按发票重新入库外，还得冲销上月结转成本，周时重新结转成本？
1/1425
2018-10-14
计算原材料消耗量变动对直接材料费用的影响并进行分析
计算原材料价格变动对直接材料费用的影响并进行分析
1/2592
2020-06-29
老师，因管理不善的原材料报废怎么处理
2/1592
2019-11-06
饮食行业原材料领用存日报表
2/1363
2016-10-09
跨年的估价入库的原材料，比实际收到的发票金额大，用不用做纳税调增处理
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2019-05-24
我公司有一位供应商，每月固定给我们提供货物，每月我司做暂估，
借：库存商品
贷：应付账款-暂估款 不含税
现在我单位收到对方单位开具的增值税专票，需要给对方付款，给对方付款是含税的金额，现在需要先把之前做的暂估（做暂估时是做的不含税）冲掉，然后做支付
请问怎么做账？
1/303
2019-10-29
暂估的研发支出，结转成了主营业务成本，原本应该是暂估库存商品，借库存商品，贷应付账款，结果暂估成了研发支出，借研发支出，待应付账款，导致现在暂估的都结转成了主营业务成本，如果我反向充会会导致主营业务成本变成负数，请问现在收到发票我应该怎么写会计分录
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2022-02-28
我觉得只要涉及的知识面都应该要讲' 我们身边好多人都不清楚 尤其是新学员 还有那个暂估的问题 会计学堂里有的老师说暂估不要把税一起照顾 可是上面的习题确做得是和税一起暂估的 所以不能理解 而且冲回暂估的时候也会出现不同情况 也没有讲 所以有时听课越听越糊涂了
1/626
2019-11-09
这个月公司暂估5万费用是借管理费用－暂估5万贷应付帐款，等发票到时用红字做一笔相同科目冲了这样做对吗？季度报企业所得税时，营业收入累计金额是49000元，我是否可以先暂估4万费用
1/362
2020-04-14
金蝶商贸软件，开通了业务系统，在上个月做了采购暂估入库的订单，这个月做暂估冲回，但是没有收到发票，在做暂估冲回时会自动生成采购蓝单和红单，因实际没有收到发票，那么这个蓝单如何处理呢？？
3/1526
2021-12-26
去年12月份的时候暂估入库了一批库存商品，并且销售了，今年对方将发票开给我们了，但是发现价格比当时暂估时候高，那么今年在冲减暂估入库时，需不需要进行成本的调整，如果需要要怎么调？
1/770
2018-10-11
老师你好，我想问一下包装材料封箱胶算到原材料去吗
1/892
2020-07-08
购原材料8万，款未付
1/742
2019-11-01
老师好，我们是合作社，12月份的暂估多估了10万的成本一月份怎么做账
1/782
2022-03-18
2018年做了一笔费用的暂估，当时还没有实际付款，分录是借:管理费用 -办公费 贷:应付账款-暂估应付款，现在2019年4月还没有汇算清缴取得了该笔费用的发票，款也是这个月支付的，发票我可以直接附在之前暂估的凭证后面吗，然后这个月在做一笔分录借:暂估应付款 贷:库存现金吗
1/1310
2019-04-26
上月货到票未到，货已销，上月暂估入库10万并结转！本月票到，做账流程是这样吗：冲减暂估入库借：库存商品-10万贷：应付账款~暂估 -10万冲减暂估成本借：主营业务成本-10万 贷：库存商品-10万 实际借库存商品8万贷应付账款某单位8万 结转成本借：主营业务成本8万 贷库存商品8
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2017-07-01
老师，请问一下，我们在11月做暂估的成本，然后都领用了，然后12月来发票，跟暂估的成本是不一样的。然后我们是用速达这个软件做的进销存。然后在11月做的暂估的成本，到了12月，又做不了红冲的了。所以我们在12月来发票入库的时候，就在来发票上，将暂估的成本减掉，再入库。这样合理吗？
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2020-06-20
某企业是增值税一般纳税人，收到增值税发票的均为专用发票并已认证。9、10月份有如下经济业务：
（1）9月3日购买A材料100公斤，买价11元/公斤，增值税143元，运费100元，增值税9元，均取得专用发票并已认证，货已运到入库，款未付。
（2）9月6日购买A材料200公斤，不含税买价9元/公斤，增值税306元，款用支票支付，料未到
（3）9月10日收到6日购买的材料，验收时发现少了10公斤，经查属于途中合理损耗，余料入库
（4）9月15日购买A材料200公斤料已入库，发票未收到
（5）9月20日开支票预付给甲公司购料款5000元
（6）9月25日收到20日购买的材料600公斤，单价9元/公斤，增值税702元，料已入库
（7）9月28日用存款支付给甲公司余款
（8）9月30日，15日入库的材料发票还没收到，款未付，暂估入账2000元
（9）10月1日，冲回暂估入账的材料款
（10）10月4日，收到上月15日入库材料的发票，不含税单价12元，增值税312元，开出3个月到期的银行承兑汇票支付
做会计分录
12/1009
2020-04-03
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