我公司有一位供应商，每月固定给我们提供货物，每月我司做暂估， 借：库存商品 贷：应付账款-暂估款 不含税 现在我单位收到对方单位开具的增值税专票，需要给对方付款，给对方付款是含税的金额，现在需要先把之前做的暂估（做暂估时是做的不含税）冲掉，然后做支付 请问怎么做账？

我公司有一位供应商，每月固定给我们提供货物，每月我司做暂估，借：库存商品贷：应付账款-暂估款 不含税现在我单位收到对方单位开具的增值税专票，需要给对方付款，给对方付款是含税的金额，现在需要先把之前做的暂估（做暂估时是做的不含税）冲掉，然后做支付请问怎么做账？

答： 借库存商品负数贷应付账款负数 借库存商品，进项贷银存

您好，老师，当月购买库存商品2260，然后供应商未开票，那当月分录：借方：库存商品2000，贷方：应付账款-暂估应付款2000，到了次月，就要做张相反的分录，借方：库存商品-2000，贷方：应付账款-暂估应付款-2000，如果收到发票，借方：库存商品2000，应交税金-应交增值税-进项税260，贷方：应付账款-供应商名称2260

答： 你好，你是想问这样做分录是否正确吗？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商返利分录怎么做借 库存商品 1000借 库存商品-返利 -100贷 应交增值税-进项 10贷 预付账款 910什么意思？

答： 返利100，开了负数发票的吧