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老师 情况 是这样的，我们收到一批水泥，当时没有发票作暂估处理，
现在 发票到了，未付款，请教下我这样处理对不
借 应付账款-暂估
贷 应付账款-某供应商
1/443
2019-02-28
房地产开发企业上个月结转开发产品做了暂估，这个月新增未暂估的开发成本，本月的新增开发成本还要转开发产品吗，如果不转，什么时候转比较合适
1/875
2021-02-02
库存商品发票未到，可以暂估，那么服务发票，哈广告服务，可以暂估嘛，因为收入已经确认，对方跨月才开票给我们，款都付了，对方因各种原因要下月才开！
1/734
2018-08-24
老师，请教你一个问题，有一批商品4月份暂估入帐，但是4月份已卖出，开票，5月份发票到，调整暂估入帐，那我应该什么时候确认收入，结转成本呢
1/512
2021-09-30
冲暂估费用时多冲了2000，对方已经开票，我方已经抵扣了。发票数比实际应该冲的数多2000，现在科目余额表上暂估余额是负2000，怎么调整呀 ？那发票呢？
2/463
2022-05-16
老师，汇算清缴时“应付暂估”调增假如是5万，账务处理：借：应付暂估，贷：未分配利润
补缴所得税时是不是：借：以前年度损益1.25（5*25%） 贷：应交税费-企业所得税1.25
2/523
2020-06-10
请问企业上一年暂估的发票已经结转成本,第二年底才到,而且发票金额小于暂估金额,差异比较大 ，要调整上一年利润吗？要不要修正所得税年报
1/560
2020-07-09
去年暂估成本 做账 借库存商品35万 贷其他应付款 暂估35万 借主营业务成本35万 贷库存商品35万 今年3月份来发票21万怎么做账？需要交所得税
1/973
2020-03-21
你好 老师 如果汇算前我的成本票还没到就要纳税调增，全额纳税了，那这个不需要做啥账务处理 可是我前面暂估的就一直挂那了呀 应付账款―暂估
5/1335
2020-05-14
像我2020年暂估的商品，商品已经在2020年已经卖掉了，2021年才取的发票，取得的发票小于暂估金额，分录怎么做，汇算清缴这块怎么做？小企业会计准则
2/687
2021-04-19
当月未取得发票暂估记账，当月又把货销售，已结转成本。下月冲了暂估，但是发票回来后记账，发现上月结转的成本和实际成本有差额了，这个怎么调呢？
1/788
2020-07-09
老师您好，小规模公司在9月份开出了发票，但是没有成本票，现在预计要到1月份才能开成本票回来，材料就要暂估5个月了，请问暂估这么久可以吗?
1/776
2019-10-13
去年12月份一个项目成本结转 但是有个采购发票没收到 是暂估的金额 这个月刚收到发票 发票金额比暂估的金额多一分钱 这一分钱怎么处理啊
1/1912
2019-03-26
上个月暂估并已结转成本，这个月到了发票，我红冲上个月暂估的库存入库以后，还要把结转的成本红冲一下吗？然后重新根据发票入库，再结转成本？？
1/1478
2019-07-06
老师，2019年暂估成本，2020年5月31也没收到发票，汇算我调增了，交了企业所得税，如果这个发票就是收不回来的话，我的暂估一直有余额，这是正常吗
1/541
2021-01-08
老师，请问下，比如我今年的费用暂估入账了，明年的3月份才取得发票，但是暂估金额大于3月取得发票金额，这个怎么做账呢？公司是小规模纳税人
1/769
2021-11-11
应付账款—暂估。 增加这个明细科目时提示会自动升级为一级科目，本年发生得业务自动转为应付账款—暂估。用的金蝶标准版。为什么不能增加明细科目？
1/1266
2020-05-16
我们供应商给我们送货，金额比较小，对方就不开票了，钱也不要了，我们账上就挂着应付暂估，这个暂估我们能自己做个红字冲掉吗，还是就让它挂着
1/376
2023-11-10
一般纳税人，这个月进了一批货，不知道价格，暂估的时候要暂时进项税额吗？分录怎么写？原材料
1/941
2020-03-21
上个月来的货付过钱了，发票沒到，已账估入库，这个月发票来了，金蝶却没生成红字暂估入库
1/407
2019-11-07
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