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老师，我想请问一下，我们公司季度销售额在30万以下，免征增值税。那4月份的账务该如何冲抵一季度的税费。？免征如何做账。
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2019-04-11
影响当期利润表中利润总额有哪些呢
1/3694
2019-02-14
老师，1月份小规模转为一般纳税人，请问当月的进项税额就可以认证抵扣吗
2/646
2022-01-12
增值税纳税申报表附表五（不动产分期抵扣计算表）上月已经填报数字有期末余额，可是这个月却没有期初余额是怎么回事。
1/988
2019-04-01
广告公司的企业所得税是不是用当月开票金额减去免征额计算？比如说开了13万的票，企业所得税=（13万-10万）＊10%?
1/858
2018-04-14
你好老师，请问税盘服务费可以全额抵扣，当时没有销项税就没有抵扣，今年报税的时候去年的就没有了怎么办
1/633
2019-05-08
外购生产用免税农产品支付的运费为什么可以抵扣，不是说购进的用于免税项目的不可以抵扣吗
1/1371
2021-07-09
老师：我这季度的增值税是9716.81，其中1400是抵扣税控设备，那么在报附加税和增值税的时候我是按照9716.81-1400来申报，那么在申报附件税的报表中，增值税一般税是9716.81，免抵税额-1400来申报对吗？
1/613
2017-01-10
你好 请问下 增值税申报表有留抵税额 但是税局已退回，为什么后来属期还可以用于抵扣呢？
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2025-05-15
【例3】星彩公司为增值税一般纳税人，适用的增值税率13%，假设2019年12月发生下列增值税业务: 1、销售材料63500元，开具增值税专用发票 2、购进材料257600元，取得增值税专用发票 3、支付保险费25800元，取得增值税普通发票 4、上月购进的材料因质量问题退货39420元，收到对方开具的红字增值税专用发票 5、销售产品151000元，开具增值税专用发票，给予1%现金折扣 销售额 实际抵扣税额 销项税额 应纳税额 进项税额 应纳税额合计 上期留抵税额 期末留抵税额 进项转出 期初未缴税额 应抵扣税额合计 期末未缴税额
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2021-09-23
在小规模期间发生的业务当时开了普票，在一般纳税人期间将普票红冲并开具了新的专票，这专票在能抵吗？
1/1869
2021-11-20
公司现在还在筹建期，购买办公用品，收到增值税专票。现在还不需要认证抵扣，想要留到以后需要的再来抵扣。入账时分录——借:长期待摊费用—开办费2058.97;借:其他应付款—待抵扣进项税额350.03;贷:其他应付款—法人2409.00后期抵扣时借:应交税费进项这样做对吗？
1/1701
2017-07-21
老师，取得的增值税专用发票属于不能抵扣项目，发票认证我还是得认证的吧？然后当期我就把它作为进项税额转出了，那我报税的时候应该怎么报？
1/635
2019-04-17
一般纳税人，当月无进项，前期无留抵。当月，一般计税方法的销项税额为负数（假定为-1万）；简易计税方法的销项税额为正（假定为1.5万）。纳税申报表怎样填写？增值税附稅怎样计算（计算基数的增值税，是以0.5万为基础，还是以1.5万为基础，或者其他）？
1/1372
2018-03-10
老师，我在2月去认证了税控系统的发票，但是因为2月没有销项税，所以我在3月报2月的增值税时，并没有把税控系统全额抵减的这个信息上报，打算在有销项的时候再申报。但我2月已经做了分录 借：应交税费-应交增值税（减免税额）820 贷：递延收益820.我没有报税的话 这个分录还是否正确呢？
2/590
2015-03-05
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_gxsw_svr009，异常原因：1010030098000009:保存失败!错误原因:《附加税申报表》中“合计：”0.00必须等于“一般增值税：”-61.17 + “免抵税额：”0.00 + “消费税：”0.00+ “营业税：”0.00。就是保存附加税的时候，系统会出现提示：“减免性质代码”录入时，“减免额应大于0”
1/2400
2020-01-06
申报企业所得税，有个减免税额自动出来的，怎么算的？
1/1353
2020-01-15
请问企业所得税中的企业减免税额是自动生成的吗
1/2977
2019-04-17
你好，我办理生产企业离线版出口退税时，在电子税务局数据自检时，显示自检处理失败，提示下面问题点。 免抵退税数据上传业务出
错:该企业的出口货物劳务
免抵退税申报核准流程已启
动,不能再次受理
如果当月增值税销项税额可以用进项税额抵扣了。没有缴费，这个月是不是就不用计提增值税和城建税了。
6/987
2022-02-24
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