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去年12月有一笔普票增值税6000税收减免，没有做营业外收入，现在还在账上挂着，去年账上利润总额亏损3500，用以前年度损益调整科目调整后，需要补交企业所得税不，怎么申请补交？
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2020-06-06
请问老师，之前会计做的增值税申报表上面的第一栏次金额错了，昨天我重新更正了一下，是不是企业所得税季报上面也要重新调整了？还有城建税、教育附加的申报表也要重新调整？
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2020-04-28
老师，我司2020.年12问会计利润-178881.13元，汇算清缴纳税调增46517.5元，纳税调整后所得-132363.83元。我司财务报表上的利润填哪个？需更正财务报表不？
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2021-05-18
电子设备我按5年计提的，税法上规定是按3年，所得税年报需要调整吗？怎么调折旧每个月有增加的电子设备资产原值怎么确定
1/622
2018-05-15
我们被投诉，我们公司要更正申报19.9月的个税，把张三的6500元工资删除了，并被专管员要求必须补企业所得税。 大厅更正删除6500元后，1.对应去年的年报和3季度财报都要更正，然后补交6500对应的企业所得税吗？ 2.还是不用更正去年年报和财报，3季度的账用以前年度损益调整做，然后调整3季度的报表？具体怎么处理呀？
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2020-09-01
请问老师，1、罚款支出，会计当月做了借：营业外支出，贷：其他应付款，那当月应该要再做笔什么分录来表示未扣除此笔罚款呢？
2、债务担保也不让扣除，但是在担保变成现时了，会计当月己做借：营业外支出，贷：预计负债，那当月应该要再做笔什么分录来表示未扣除此笔担保呢？
3、若以上2项会计均在当月己正常入帐，那在年度所得税调整时应该是相应的调减开支，再调增利润的所得税吗？
谢谢！
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2020-05-30
以前会计把所得税录错了科目，挂到个人所得税去了，账是16年度的，那现在我在做18年度账时发现，是要先红字将那错的冲掉，在再对的来做，借以前年度损益调整，贷应交税费-应交所得税吗
2/777
2018-05-08
老师，你好，这道题在计算2018应交所得税时已经按税法规定进行折旧调整，为什么还要减去递延所得税资产呢，这样不就是重复减了吗，递延所得税资产就是因为折旧的不同才产生差异
1/1484
2019-07-29
老师 ，所得税汇算清缴纳税调整项目明细表里的职工薪酬，是个税系统里1-12月收入合计这一栏相加对吗
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2020-05-20
公司刚成立，只做一套账可以吗，如果我只做转账，内账外账在一起，缴税时企业所得税进行纳税调整就可以吧
1/1478
2017-11-16
老师请问企业所得税年度纳税申报表上的营业成本这一栏金额有变化会不会影响纳税调整项目明细表
1/1419
2020-05-08
请问9月做的银行调节表，银行已收，企业未收
到10月需要调整回来吗？
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2019-11-05
年报“视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表”中的纳税调整金额不管是正数还是负数，咋在“纳税调整项目明细表中”都是调减呢？
1/1489
2017-05-03
你好，我想再请教一下，这个表的税收金额就是视同销售的收入金额吗？纳税调整金额怎么算啊？还有关于下面这个例子我没太懂，转会的销售未完工产品预计毛利额为什么是800
1/1271
2020-05-12
纳税调整事项，例，当年实际发生工资薪酬比计税工资标准超支50万元，为什么是调加，不是向税法看齐吗
2/1671
2020-06-20
老师，税收金额和纳税调整金额怎么填写
1/4472
2021-05-22
老师，如果企业在纳税调整前利润为负，调整后有利润为正有利润，公益性捐赠当年可以税前扣除吗
1/2041
2020-05-20
税前利润是纳税调整之后的利润吗
1/2125
2020-06-03
电子税务局，所得税汇算清缴时，提示:A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第13行1列账载金额合计应大于等于A104000《期间费用明细表》第1行1列+第1行3列的金额之和，请调整！
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2021-04-08
老师，在19年申报第四季度企业所得税时，我忘记计提了，在20年1月费才补提，通过以前年度损益调整这个科目，调整了，现在汇算清缴，需要申报2019年全年的财务报表，请问老师，这个报表是按照我漏提的报表申报？还是按照现在调整后的报表申报呢？第四季度的报表我已经按照漏提的所得税申报了
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2020-04-10
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