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系统检测到您填写的减免税明细有误，此信息不会导致锁盘，可正常清卡
提醒信息如下:
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额98540.03的2%，请确认填写是否正确。
出现此提醒的的可能如下：
1、符合小微但不是全部开专票
2、增值税减免税申报明细表减征项目:\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\'上期有余额结转
3、增值税减免税申报明细表上期有减征项目:\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\'且开过票
您可以使用如下方式消除此提醒:
1、若未扣款，您可以作废报表后重新填写增值税减免税申报明细表并按照政策填写减征项目\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税
6/408
2024-04-15
老师，7月末销项大于进项，结转借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税 ,8月申报缴纳做借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 这没问题吧？ 那么，借方还有一个：应交税费-应交增值税-转出未交增值税怎么处理呢？
1/1097
2020-07-15
请问应交税费科目余额8100，可应交税费明细里进项30838，销项50635，进销减后19797，是怎么回事，内账里应该怎么做账务处理
2/473
2018-12-10
请问应交税费科目余额8100，可应交税费明细里进项30838，销项50635，进销减后19797，是怎么回事，内账里应该怎么做账务处理
2/682
2018-12-10
应交增值税、未交增值税、已交增值税的区别各是什么呢？我总搞不清
1/3596
2017-02-20
上个月的增值税这个月已经交了，然后上月的结账以前是不是我的增值税就只是结转到应交税费-未交增值税里面的，我要把未交增值税冲销了，是不是就是这个月的分录做借：应交税费-未交增值税贷:银行存款
7/762
2019-01-14
我们是小规模纳税人，增值税普票税额注明是免税的。那么我在季度末结账呢是，是否按票面金额乘以1%的征收率，超过45万元就要交增值税？
1/376
2022-02-28
当月有申报缴纳增值税，是不是应交税费-应交增值税做账后期末余额为0
1/1795
2019-06-06
其他应付款，增加明细，比如121代码，增加
1/1553
2019-02-16
请问：
小规模开票1%缴税2154.73，销项税额也是按1%记的，那我做：
转出未交增值税：
借：应交税费-应交增值税-销项税额6464.17
贷：应交税费-应交增值税-减免税款4309.44
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税2154.73
是不是就借方销项税额错误多记了4309.44？那应该怎样记账？
4/552
2022-01-07
老师好，应交增值税--转出未交增值税 和应交税费--未交增值税 的区别 ， 增值税也要计提出来吗
1/996
2020-04-22
您好！老师，我司涉及成品油这块，成品油购销存情况明细表不填会有那样影响，这个成品油购销存情况明细表的金额是填含税金额嘛？
1/1989
2020-06-10
增值税一般纳税人，计提税金，借：应交税金-增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税，等下月交税时，借：应交税金-未交增值税 贷：银行存款， 到年末时，应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目余额在借方，不能是平的吗
1/1725
2018-03-08
老师好！应交税费-应交增值税-已交税金可以这样理解吗？
公司上月月初预交增值税：200万
借：应交税费-应交增值税-已交税金200万
代：银行存款200万
月末结转时：
借：应交税费-应交增值税-销项税580万
代：应交税费-应交增值税-进项税260万
代：应交税费-应交增值税-已交税金200万
代：应交税费-应交增值税-转出未交增值税120万
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税120万
代：应交税费-未交增值税120万
缴纳时：
借：应交税费-未交增值税120万
代：银行存款120万
对吗？
2/1876
2020-06-14
你好，我是个体户，税务代开增值税货运增值税专用发票1万元，交增值税款291.62。现在这个月营改增后，在地税发票，不给开运输专票了，改成增值税专票，开34350金额，只交了296.8元。怎磨回事、不明白。
1/564
2016-05-25
请问如何在T3里增加一个固定资产明细呢？比如要加一个明细是**电脑
3/1058
2020-04-29
老师你好，出口企业，在以前年度计提退税款时，分录记错，借应收退税款，贷应交税费（应交增值税进项税额）。现调账，借应交税费（应交增值税进项税额）贷应交税费（应交增值税出口退税）同时借应交税费（应交增值税进项税额转出）贷应交税费（应交增值税出口退税），金额就写错账方面累计金额，可以么？
1/905
2020-03-04
增值税小规模纳税人减免税申报明细表中“免税性质代码及名称”应该怎么选择？公司属于小微企业。
3/6460
2015-10-09
增值税纳税申报 表附列资料（二）
（本期进项税额明细） 第四栏 其他扣税凭证 填的是什么？ 可以抵扣的吗？
1/2841
2017-12-15
老师：小规模劳务公司，前几年的账没有做对，现在想重做，但发现前几年银行收回来的钱，报税少报了，现在这个账怎么处理呢？
营改增之前的收入分录怎以处理？交营业税？
怎么补报了是现在每个月补点收入上去，交增值税
请老师详细说明一下
1/936
2016-10-13
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