系统检测到您填写的减免税明细有误，此信息不会导致锁盘，可正常清卡 提醒信息如下: 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额98540.03的2%，请确认填写是否正确。 出现此提醒的的可能如下： 1、符合小微但不是全部开专票 2、增值税减免税申报明细表减征项目:\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\'上期有余额结转 3、增值税减免税申报明细表上期有减征项目:\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\'且开过票 您可以使用如下方式消除此提醒: 1、若未扣款，您可以作废报表后重新填写增值税减免税申报明细表并按照政策填写减征项目\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税

绊橙 追问

2024-04-15 22:02

是不是因为我这个季度开了专票的原因，我开普票没超30万，填在免税销售额这一栏，开的专票不含税收入的2%填的减免，最后我交税的税额是我专票的税额

绊橙 追问

2024-04-15 22:04

这是我这个季度开票的信息

廖君老师 解答

2024-04-15 22:10

您好，那这个删除，专票没有减免的，因为咱不交税，人家怎么抵扣嘛

绊橙 追问

2024-04-15 22:18

删哪里？专票不是减征2%，按1%征税吗

绊橙 追问

2024-04-15 22:23

我是这么填的，不填减免的，它就是按专票不含税金额3%交增值税

廖君老师 解答

2024-04-15 22:26

您好，专票开多少交多少，原来咱开的是1%，那要填的
2.减征税额计算与申报：

绊橙 追问

2024-04-15 22:27

没超30万，但开专票了，专票得交增值税

廖君老师 解答

2024-04-15 22:34

您好，本来就是的，您不交，客户怎么找嘛，只是我们开1%，主表没有1%税率的行，要填减免表了

绊橙 追问

2024-04-15 23:05

那我这样填是对的吧？出现提醒不用管对吗？

廖君老师 解答

2024-04-15 23:17

您好，可以了，这个税金也是对的，1%

绊橙 追问

2024-04-16 18:59

谢谢老师

廖君老师 解答

2024-04-16 18:59

 亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~