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老师您好，我们是健身工作室，主营业务为销售健身私教课，小规模纳税人，填写增值税纳税申报时这样填对吗？会计账中做的主营业务收入9731.17（含增值税，因为2022年4-12月免增值税），增值税申报表中：第10栏（小微企业免税销售额）填9447.74（不含增值税），第18栏（小微企业免税额）填283.43，谢谢
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2022-10-17
增值税纳税申报表附表2 进项税额明细表是不是只填写35栏吗，其余是不是自动生成的呢老师
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2016-01-04
今年2023年小规模增值税申报表，应该怎么申报？今年有优惠政策开票只开1%的税率，申报时把销售不含税金额填上，下面的税额显示是3%的税额，应该怎么申报？需要填下后面附表优惠政策吗？
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2023-07-21
小规模纳税人报增值税需要填那些表
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2021-02-26
老师，增值税纳税申报表附表1销项明细导入，销项税比开票系统多了一分钱，没注意，已经申报了，需要重新作废吗？
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2022-01-08
请问老师，我公司新购固定资产，增值税纳税申报表里如何填报?
是否取消了固定资产进项税额抵扣表？
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2019-01-10
进项已认证，能否选择不全部抵扣，增值税申报附表2,26栏，本期认证相符且本期未申报抵扣，填入数值，能否下期再申请抵扣？
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2019-07-12
增值税申报附表四，填写了加计提减，跳出来图二提示
进去（适用加计抵减政策的声明）出现图二，我们是咨询服务公司选择哪一类型?
我这样操作对吗
着急，有时间的大师回复下，谢谢
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2020-05-20
请问，小规模开票不超30万申报增值税申报与之前一样，申报表税率是3%，开票是1%，差额2%怎么做账？
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2020-04-08
小规模纳税人，地税申报，开票和不开票税280.4,增值税专票税费127.06,地税申报中一般增值税填127.06吗
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2018-04-11
老师，申报增值税不抵扣发票这个报表时，我们这个月没有认证发票，这个表需要怎么填写呢
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2018-12-10
老师 小规模企业本月未达到起征点 属于免税 那么增值税免税申报表明细表怎么填写呢
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2018-10-19
有软件增值税即征即退项目的，我是不是应该先申报 软件产品增值税即征即退退税申报表 然后再申报增值税一般纳税人申报的系统
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2020-05-18
在2018.11月将出口转内销的业务销售额填入免税收入申报增值税导致未及时缴纳增值税。2019.10月已做调整，认证相关进项发票，按照16%缴纳增值税。在增值税申报表中将销售收入填入征税项目销售额。这意味着增值税申报表的收入（免税收入）多了一笔（2018.11月计入的免税项目收入369564）。
2019.11月记账时冲销这笔收入，请问如何冲销增值税申报表中这笔收入？才能使增值税申报表收入与利润表收入一致。
个人理解:
1.与本月免税收入相抵，但是本月免税收入只有191761.86不够与369564相抵。
2019年12月无免税收入。能更改2019年3月4月的增值税申报表中的免税收入吗？
2.利润表中暂时不冲销这笔收入2020年再冲销收入，与增值税申报表收入可一致。但这样的话就高估收入了。
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2019-12-08
前期申报多缴纳增值税，后来申请退税，本月收到退税，请问退税金额是要在主表15栏填写吗
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2018-12-10
老师，小规模纳税人本月开票46万，增值税申报表要怎么填写呢，因为税率是1%
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2020-06-08
老师，请问小规模纳税人申报增值税，税控盘服务费在减免明细表里怎么填啊
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2020-07-06
增值税纳税申报中附二表，是什么时候该填待抵扣进项税额，能举几个例子吗？
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2017-10-13
请问老师，上月有留抵，这个月抵扣了一部分，还有一些留抵，在增值税申报附表二见面应该要怎么填才好，谢谢老师
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2019-06-03
老师，我们公司6月份就开了2张票，含税27000，这样入账对吗？在申报系统里，这27000也填在了增值税申报附表三里。我有点不太理解为什么直接做低减了，为什么要填在附表三里？
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2020-08-04
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