老师，小规模纳税人本月开票46万，增值税申报表要怎么填写呢，因为税率是1%

郭老师 解答

2020-06-08 15:07

都是开的1%的税率吗？

郭老师 解答

2020-06-08 15:10

46/1.01
这个在1.3栏填写
46/1.01*2%在
应纳税减征额，还有减免表，减免项目发生额和实际抵扣金额里面填写。

郭老师 解答

2020-06-08 15:36

你好，你的减免表截图。

郭老师 解答

2020-06-08 15:46

是的第一个合计下面，本期发生额和实际抵扣金额填写。

郭老师 解答

2020-06-08 15:52

不对
填写的金额都是主表应纳税减征额

 样年华 追问

2020-06-08 15:08

含税的，都是1%

 样年华 追问

2020-06-08 15:09

我们是小微企业，附加税有没有优惠，如有优惠，怎么计提呀

 样年华 追问

2020-06-08 15:31

老师，这两个数字填好了，减免表和减免项目发生额和实际抵扣额在哪里填

 样年华 追问

2020-06-08 15:40

是这张吗

 样年华 追问

2020-06-08 15:51

老师，本期发生额填455445.54，实际抵扣额填9108.91，对吗？另外有个附列资料那张表需要填写吗