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老师，这题应交税费-未交增值税不是7402.71吗？可是后面计提附加税的4907.9是怎么来的，应交税费-未交增值税≠实际缴纳的增值税吗？那么实际缴纳的增值税金额又是怎么得出来的呢？
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2021-11-02
在申报增值税时有税控盘减免的情况，打个比方：本来本月增值税要交2000,金税盘减免330，实际上交是1670,那上交附加税以那个金额为基础来计算上交呢？是2000还是以1670。
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2017-04-07
我公司在8月份有一笔进项需要转出12500元，导致在第一次申报增值税时，做了相应的进项转出，也就多报了附加税1500元，后来当月税务局又同意不需要做转出了，但此时地税已扣款了附加税1500元。我公司因为觉得麻烦，所以没有去地税局申请退回这1500元，而是在随后的9，10，11月少交了相应的1500元附加税。这个账要怎么处理呢
1/772
2017-11-13
刚接手一家公司 该公司应交税费-应交增值税-未交税费 有大额未处理 与银行实际付税不符合 其附加税无数据。怎么处理啊
1/808
2018-11-08
老师好，报税系统计算时保留几位小数，1增值税，2城市建设，3教育附加，4地方教育附加，5工会经费，6印花税。
1/2291
2022-03-03
现在附加税不是有减半的优惠吗？那计提附加税是按增值税的那个数计提了。还是按直接减半的那个数计提了
1/1409
2019-03-12
增值税一般纳税人，月含税收入不超过10万元，可以享受免征教育费附加，地方教育费附加，水利建设基金的政策吗
2/1160
2018-11-13
小规模1月份代开增值税发票12万，按季申报，计提了附加税。若第一季度未超过30万，则计提了的附加税怎么处理
1/979
2019-02-16
已知:增值税税率为13%，资源税适用税率为8%，城建税税率为7%、教育费附加征收比率为3%，地方教育附加征收比率为2%
要求:根据以上资料，回答下列问题
·1、计算甲煤矿当月允许抵扣的增值税进项税额。2、计算甲煤矿当月的销项税额
、3、计算甲煤矿当月应缴纳的增值税税额
4、计算甲煤矿当月应缴纳的城建税和教育费附加及地方教育附加的合计数
AOVA CAMERA 4、计算甲煤矿当月应缴纳的资源税税额
1/426
2022-04-18
，老师，我又重新算了一下，麻烦帮忙确认下吧，小规模纳税人增值税税率为3%，公司这个季度要缴纳税主要包括以下三种：1.缴纳的增值税：95000÷1.03*0.03=2766.99元。2.缴纳的增值税附加税=2766.99*（城建税率7%+教育费附加3%+地方教育费2%）=332.04元，备注：具体附加税率要看公司缴纳比例。3.缴纳的所得税一般计算公式=（收入-成本-费用等）*25%，如果是小微企业的话，缴纳的所得税=（收入-成本-费用等）*20%*50%，谢谢！
1/715
2018-12-05
我们开了3个点的老劳务发票237820，在异地交了7944.77元（全额缴纳的增值税附加税，万分之五三的印花税，万分之五的水利建设），没有购销材料合同，那我们在本地是不是只缴纳企业所得税，计算金额的方法怎么企业所得税？
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2020-05-23
一般纳税人，现在我把这个月的增值税结转到了未交增值税，结账以后他是结转到营业税金及附加吗？
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2019-01-14
老师，小规模的增值税按照季度申报吗，而城建税，教育附加按月吗？这样的话每个月的城建、教育附加等怎么算呢？这个不是按照增值税的7%、3%之类的吗，如果每个月增值税都没有算出来，怎么算这些税呢？
3/699
2015-04-11
4月收入32524.28，，应交增值税975.72，月末计提附加税117.08，5月收入14551.46，应交增值税436.54，现在季度末我把增值税减免1412.26，但现在报表出完应交税金是负的117.08，现在应该怎么填整
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2017-07-11
退役士兵截止至9月税款所属期可以减免增值税750*9＝6750元，在申报附加税时以减免后的金额申报了，又多减免了6750*（7%+3%+2%）=810元，可以不更正9月份的申报，在剩下的10月-12月减免增值税9000-6750-810=1440元吗？
1/679
2023-10-29
加计递减增值税，增值税抵减这部分记入营业外收入，那相应的附加税也是这样做吗？递减的部分做到营业外，谢谢老师
1/1028
2021-06-26
老师，我是个体工商户小规模纳税人，4月份在税局开了专票，增值税申报表一般不是填了主表，有交增值税的话附加税表不是自动填上吗？我现在发现在主表里有要交增值税，可附加税表是0，这是怎么回事 ？
7/301
2022-07-11
我司小规模纳税人，在国税代开了专用发票，预交了增值税和城市教育费附加税 本季度只开了7万多收入，申请地税时，直接O申报吗？ 国税代收的增值税和附加税可以申请退吗？
1/996
2017-10-25
老师，请问公司到税局更正申报加计抵减退税金额增值税8750元，怎么做账务调整？增值税影响的附加税又还怎么做账务处理调整？
1/1325
2019-11-04
建筑行业预交增值税，附加税，印花税，企业所得税，个人所得税如果做分录。
1/652
2023-05-26
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