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送心意

文老师

职称： 中级职称

2019-11-04 22:02

您好，您正常结转应交增值税，然后实际缴纳的时候少交8750，借应交税费-应交增值税贷银行存款其他收益，
增值税附加的您可以就按实际缴纳的增值税计提，

きÆ刺猬得心あ 追问

2019-11-04 22:04

增值税已经申报过了，现在到大厅更正申报的，我我现在要回去填以前的凭证吗

文老师 解答

2019-11-04 22:24

次月缴纳的时候才需要做减免的增值税的分录，就是已经计提的附加税需要调整

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相关问题讨论
你好！是什么原因退税？你当时怎么缴纳和计提的 做相反的分录就行
2024-03-29 11:45:19
您好，您正常结转应交增值税，然后实际缴纳的时候少交8750，借应交税费-应交增值税贷银行存款其他收益， 增值税附加的您可以就按实际缴纳的增值税计提，
2019-11-04 22:02:09
你增值税做借应交税费应交增值税贷银行，附加税做借税金及附加贷应交税费 借应交税费 贷银行
2019-03-26 16:31:15
增值税结转到营业外收入 借应交税费-应交增值税贷营业外收入 附加税不交不用计提
2019-07-13 00:06:34
你好，借应交税费应交增值税贷营业外收入，这是增值税的， 附加税的直接不用做。
2021-12-29 08:22:09
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