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免抵退申报汇总表第六行免抵退出口货物劳务计税金额，与增值税纳税申报表差的问题，它的公式是纳税表出口销售累加-增值税纳税申报表的出口销售额+上月差异，这个数是退税申报之前就已经计算好了的吗
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2018-08-08
老师，您好。这是什么意思您企业当前为【定期定额户】纳税人，请至当地办税服务大厅办理增值税申报业务！
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2019-07-15
饲料企业增值税全免税，假设本期销售额117万元，借:银存117万 贷:主营业务收入100，应交税费-应交增值税-销项17月底做,借:应交税费-应交增值税-减免税额17货:营业外收入17，申报时只需将这100万销售额填在免税栏中，我这样处理对吗?
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2018-04-14
一般纳税人开具的普通发票，在填制增值税纳税申报表时，记入“免，抵，退办法出口销售额”吗
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2017-08-25
结转增值税，期末未交增值税余额在借方是可以抵扣的对吗
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2016-07-16
老师好！本期加记抵减进项税额必须是增值税的专用发票吗？
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2019-08-06
当月取得的进项当月没有去认证，借记：库存商品，应交税费--待抵扣进项税，贷记：应付账款，请问，这个应交税费--待抵扣进项税，因为有余额，在资产负债表上怎么体现的？
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2016-10-04
请问老师：1、疫情期间的减免税增值税是计入“其他收益”还是“营业外收入”？
2、减免的房产税土地使用税是冲减当期损益，还是计入“其他收益”/“营业外收入”？
3、按特殊政策申请减免退回的以往年度房产税与土地使用税是计入“其他收益”还是“营业外收入”？
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2020-02-20
老师，小规模纳税人月销售额小于十万是免增值税的是吧，那我现在同时经营免税项目和不免税项目，那我计算免不免税的销售额是计算全部的销售额，还是只算不免税项目的销售额？
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2019-04-22
老师，一般纳税人初次购买金税盘和维护费是全额免增值税，票已经勾选认证了，增值税附表二自动出来的税额不是全额的，应当怎样填？
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2019-11-07
老师，我4月应交增值税是零，不用交税。但是，有个税控盘维护费，这可以抵免税额。那怎么做了？
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2019-05-07
定期定额户自行申报 提示当期第2行，本期应补退税额数据不能小于0
无法保存数据，无法上传申报
老师这个怎么办
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2020-01-02
出租设备，租赁期6个月，月租金22600每月每台，当月一次性预收5台租金含税678000元，当月增值税销项税额
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2022-03-25
老师您好，（该被投资单位当前属期已认定为定期定额征收，请到税务大厅通过定期定额申报表进行申报），定期定额不是自动申报吗，我还需要去大厅吗？
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2019-12-27
预缴的所有的税种在当地申报的时候都可以抵减本期的税款是吗？如果外地的税务没有收哪个税种，我们就要在当地的税务申报是吗
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2021-03-18
现在追回来14.15年的金税盘的定额发票，上面没有日期，只有金额，那现在是否可以全额抵扣，会不会說过期之說?还有这个全额抵扣的话在申报表中填写到哪里?
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2018-09-06
免税的普通发票可以抵扣增值税吗
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2021-10-19
老师，免税农产品的抵扣税率是多少？
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2021-07-27
1.东盛机械厂为增值税一般纳税人。2023年4月发生如下经济业务:
(1)购进A材料用于应税项目，税控发票注明价款800000元，增值税税额104 000元
(2)购进B材料用于应税项目，税控发票注明价款300000元，增值税税额39000元
(3)销售车床20台，取得不含税收入4000 000 元。
(4)销售积压不用的原材料，取得含税收入11300元。
要求:
(1)计算当期的销项税额。
(2)计算当期可抵扣的进项税额。
(3)计算当期应纳的增值税税额。
公式必须列出，根据公式写出相应的计算过程，不能只写一个答案;
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2023-09-12
购入税控盘480，当期没有收入。增值税申报表主表要填480吗，是不是以后要抵扣的时候再填？
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2019-02-19
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