定期定额户自行申报 提示当期第2行，本期应补退税额数据不能小于0 无法保存数据，无法上传申报 老师这个怎么办

爱学习.健康家用学习桌 追问

2020-01-02 13:25

就是上期有预缴的税款，然后这期应补退税额显示为负数，不能提交数据

爱学习.健康家用学习桌 追问

2020-01-02 13:25

系统自动带出的，无法修改，也不能保存上传数据

maize老师 解答

2020-01-02 13:29

你这个是附加税申报吧，那这个核定销售额是按预缴增值税去填写这个，要是个人所得税话，你们这个核定，这个应该是大于核定按实际，小于核定就按核定这个去填写申报

maize老师 解答

2020-01-02 13:29

附加税计税依据是按预缴增值税去填写，

maize老师 解答

2020-01-02 13:30

只有增值税要是有退税负数申报那这个对应附加税也是需要去税局大厅申报，之后申请退税，

爱学习.健康家用学习桌 追问

2020-01-02 13:31

就是说这个需要在税局大厅去申报，交款在网上不行是吧？

maize老师 解答

2020-01-02 13:38

你这个不是要申请退税么，我不知道你啥情况，只有增值税要是有退税负数申报，那这个对应附加税这个才有退税下面，没有那计税依据是按你预缴增值税去填写，

爱学习.健康家用学习桌 追问

2020-01-02 13:41

双定户这个季度增值税为零
然后附加税也为零
个税也是在这里填列缴纳核定金额有

就是上期有预交的附加税  抵了之后第二列就显示为负数了

提示不能保存  数据就无法上传

爱学习.健康家用学习桌 追问

2020-01-02 13:42

是要到税局去缴纳吗？

maize老师 解答

2020-01-02 13:50

你这个是有异地预缴附加税？你这个预缴是啥情况，要是这个建筑业，这个我之前查下，这个异地预缴回来是不能抵减的， 你这个预缴是代开发票预缴还是啥？