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老师，6月银行按实际发生业务余额应是4875.67，银行给我的对账单余额是4874.24，差额是1.43元，请问这个月我季度申报的银行余额该怎么报税？
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2016-07-08
计算季度企业所得税的时候，为什么是用利润总额的本年累计数X所得税税额，而不是用利润总额的本季度发生额X所得税税率呢？
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2022-05-12
企业所得税年报里有张表 职工薪酬支出及纳税调整明细表 里的账载金额 实际发生额 税收金额 纳税调整金额 这几项应如何填写?
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2025-04-30
请问发票已经认证，发生退回，我们提交的申请单金额写做了，没有办法删除，这个有影响吗
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2018-01-31
2016年12月份发生的费用，在2017年3月份发票才到，如果金额过大，要专项申报吗?分录怎么做
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2017-03-25
老师，您好！上报统计局的生产产值的金额是实际生产出来的产品的成本金额吗？
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2021-12-23
老师，之前说的待抵扣进项税额的部分抵税金额是发生业务期间就认证了，还是待抵扣进项税额到期的时候认证呢
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2020-02-11
企业所得税汇算清缴中 职工薪酬支出以及纳税调整明细表 怎么填。里面的账载金额 实际发生额 税收金额有是什么
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2018-03-08
老师您好，公司账务月初有上期留抵进项税额5600.12元 本月发生了进项税额与销项税额的业务。最后纳税申报表如何填写
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2021-04-14
老师，汇算中职工教育经费税收金额是按照本年职工教育经费发生额乘以8%，还是用工资薪金支出的账载经额✖️8%呢？
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2019-05-17
汇算清缴表中，A105050,职工薪酬支出及纳税调整明细表中，第一行，账载金额和实际发生额分别是那个科目下的金额，谢谢。
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2019-04-22
比如应交税费没有期初余额，发生了本期减少额，本来期末余额应该写在贷方，但是由于是负数是不是应该写在借方
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2019-11-16
老师 所得税汇算里面职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资薪金支出 账载金额 实际发生额 税收金额 都怎么取数呢
2/2041
2019-05-21
A 企业基本生产车间生产甲、乙、丙三种产品，2004年9月基本生产车间发生制造费用
38000元。本月甲产品发生生产工人工资9600元，乙产品发生生产工人工资5000元，丙产品发生生产工人工资4400元。
要求：按直接工资分配法对企业基本生产车间本月发生的制造费用进行分配，并编制相关
会计分录。
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2024-01-08
选项A，允许以留抵税额抵减增值税欠税，抵减的欠税包括呆账税金及欠税滞纳金；选项B，抵减欠税款时，应按欠税发生时间逐笔抵扣，先发生的先抵；选项C，若期末留抵税额大于欠缴总额，抵减后的余额可结转下期继续抵扣。怎么理解？
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2022-11-18
某公司期初负债总额2000000元，实收资本1600000元，盈余基金120000元，未分配利润120000元，本期发生的亏损400000元，用盈余公积弥补亏损80000元。企业期末资产总额3960000元，本期内实收资本和资本公积没有发生变化。
那么公司年末未分配利润数额及负债总额是多少
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2019-05-20
资产负债表的期末余额是本期的所有明细加起来的，那么比如一个科目有好多明细，本期这个科目只有一个明细发生经济业务，那么资产负债表的期末余额可以直接看报表的上个月的余额加上这个月这个明细科目发生的余额吗
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2018-10-22
老师好！19年和20年一共多计提了500元公积金，在21年3月冲红了，同时21年实际缴纳了288元公积金，这样21年的公积金的发生额是 -212元，我现在在做21年的汇算清缴，公积金栏的帐载金额、实际发生额、税收金额 分别应该填什么数？谢谢老师！
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2022-04-18
老师，填工资薪金表，实际发生24万，本年余六万，是2020年一月份发的，我现在才发现，18年的汇算清缴，我做错了，做的是张载金额和实际发生一样的，今年能不能这样做？看下表
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2020-05-26
实际发生数和发票数额相差0.01，我们是做餐饮的，原材料按实际入库，开发票时是在税务开票，税务开票价税合一，就是和实际发生相差0.01，税务局就是说调不好，这个怎么办呢
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2019-02-21
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