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老师好小规模企业所得税A类2季度开票286677.67免交增税三季度没开票怎么报，以前没报过
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2019-10-21
请问电力工程行业，银行账户预收了200万，要预交增值税和附加税，增值税报表跟增值税附加税报表怎么填写申报？
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2018-12-27
老师您好，23年8月处理废料，前会计计入营业外收入，未交增值税，现在自查查出来的，税务系统里已经更正23年8月份的增值税申报表，现在要不要更正去年的季度财务报表、季度所得税报表、年度财务报表、年度所得税报表。我们是小企业会计，现在账务上怎么处理呢？谢谢老师
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2024-06-05
小规模纳税人代开的增值税专用发票缴纳的增值税，若季度开票不超过9万可以申请退税吗？
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2018-09-28
老师，二季度开了个红字发票大于二季度开的销项票，所以报增值税就是负数的，但是我看税额也没错啊，按1%开的，但是图二显示的增值税减免税额是按3%算的，所以就一直有强制类提示，这样怎么操作。
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2024-07-04
请问下老师，小规模纳税人的电影院，因为是按照季度申报的，那我平时每个月的税额应该先放入什么科目合适呢？因为到时候销售额没有达到缴纳增值税额的时候就要退回的吧？请问这个账务处理应该怎么处理合适呢？
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2020-03-22
你好，老师！我们是非独立核算分公司，我们这边没月只需要身边增值税及附加吗？季报和年报的所得税我们该如果填报呢？
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2019-05-24
老师，您好，我三季度用税控盘开具了32万的普通发票，没有其他收入，我申报增值税是三栏自动带出数，我这报表怎么填报呀？
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2021-10-21
老师请问一下，做销售收入季度每个月都没达到十万的，还提增值税？申报表该怎么填呢
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2020-07-14
宾馆行业，小规模纳税人。上个季度多交的增值税在这个季度抵税，应该怎么账务处理
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2019-07-17
老师，因为第一季度没有报税，现在税控盘被锁住了。因为有一笔收入60万需要第二季度开一半，不然第三季度就要交很多增值税。现在有什么好的解决办法吗？
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2019-06-28
小规模企业，季度申报。1、是不是先算一下，这季度专票加普票不含税销售额是否超30万，如没超，则在3月账务里把普票的增值税做营业外收入分录 2、在申报时，如普票增值税减免的话，那我只要交专票的增值税，并计算专票的城建，教育费附加即可？减免普票的增值税就不需要计算城建，教育费附加了！1、2问对吗？
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2019-04-01
小规模纳税申报表上的期初余额，本期发生额是根据什么填写的！增值税纳税申报表没有的。是是填写的普票额么？这是季度报税的！
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2022-03-04
是建筑类的小规模纳税人，17年1月开了27万的发票，增值税是季报，可附加税是月报，那这种情况1月份开的票的附加税什么时候报？
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2017-02-10
我小规模，上季末未达起征点的增值税减免记入营业外收入，可是在本季，客户要求重开专票，我想问一下，我上季记入营业外收入的那一部分增值税需要冲减吗
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2020-07-05
请问那位大神遇到过这种情况，我们是按季申报的，我是新手，本季第一次用电子税务局网上申报。申报个人所得税，增值税，企业所得税都没问题的，到申报报表和附征税时填写好了，就是报送不了，弹出上图？？？？
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2018-10-22
现在不营改增了吗，地税按月交，国税是按季，那每个月增值税是要计提吗
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2016-05-13
老师好，我单位小规模纳税人，第四季度开票不含税收入451315.92元，但是增值税申报表我按自动弹出的数据报了，需要缴纳增值税和附加税，领导说不对，没超过45万，应该是0税费，我需要做更正申报吗
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2022-01-17
老师好！我是湖北省内的小规模纳税人，季度申报，本季度3%的销售额有90多万，全部减免增值税。请问附列资料表上的3%销售额还需要填报吗？我填报了减免申报表里的对应代码和金额，增值税主表也填报了其他免税销售额和免税额，可是申报时不能通过。具体的填报流程麻烦老师给我讲解一下，谢谢！
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2020-07-06
有一个个体户企业在最后一季度销售收入共计八万多，免增值税2000多，我在申报个人经营所得的时候收入应该填不含税收入还是含税收入呢？如果填报含税收入那么会造成和增值税的申报表不符，该如何申报？
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2019-01-29
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