老师好！我是湖北省内的小规模纳税人，季度申报，本季度3%的销售额有90多万，全部减免增值税。请问附列资料表上的3%销售额还需要填报吗？我填报了减免申报表里的对应代码和金额，增值税主表也填报了其他免税销售额和免税额，可是申报时不能通过。具体的填报流程麻烦老师给我讲解一下，谢谢！

今生随遇而安 追问

2020-07-07 09:19

我是小规模简易征收，不是差额计税。

郭老师 解答

2020-07-07 09:20

那就不填写附列资料的

今生随遇而安 追问

2020-07-07 09:24

附列资料表3%的销售额不用填写，主表第一栏3%的销售额还需要填写吗？我还有5%的销售额是需要正常交税的。

今生随遇而安 追问

2020-07-07 09:27

销售额和税额，我核对了开票都是正确的。

郭老师 解答

2020-07-07 09:29

是的
是需要填写的

今生随遇而安 追问

2020-07-07 09:34

我填了3%的销售额在第一栏后，最后应交增值税就是全额缴增值税了

今生随遇而安 追问

2020-07-07 09:36

减免税申报表我也填写了，不知道问题出在哪里？

郭老师 解答

2020-07-07 12:32

主表应按税减征额没填写吧

今生随遇而安 追问

2020-07-07 12:47

谢谢老师，问题已经解决了，我打12366咨询后找出了3%减免税申报表金额填错了栏次，附列资料表和主表第一栏的3%都不用填。

郭老师 解答

2020-07-07 12:51

好的
能填写就好
上午有事耽误了

今生随遇而安 追问

2020-07-07 12:51

湖北省内的减免的3%增值税税额对应的是19栏本期免税额

郭老师 解答

2020-07-07 13:03

对的
在免税税额里面有的