;)
刚接了一个单位，他们截止8月底，本年利润75万，在8月份分给股东20万现金(给3位股东)，这20应该交个人所得税吧?20%的税率?他们上月未交，应该补交吗?
1/567
2018-09-25
老师 我上个月增值税因为进项税额少填，多缴了税款，到税务局退税 分录做的是借：银行存款 贷：应交税费 -未交增值税 在未交增值税的贷方余额 我怎么处理？
1/964
2020-04-21
本公司需要每月结转销项，进项，转出未交。期末留底税330932.43元，本月销项215857.94元，结转销项分录借:销项21587.94贷:转出未交21587.74
进项:45042.72元，结转进项分录:借:转出未交45042.72 贷:进项45012.72
期末有留底，无需缴纳税款，后面转出未交怎么结转，分录是什么
3/830
2022-02-23
应交税费-应交增值税年末是不是无余额，需要转入应交税费-未交税费中？如果有留抵进项税，应该怎么转？
2/322
2024-04-28
我这个月要交税3194.05，怎么在税控附表4中把480这个月实际递减填了，可缴税金额没有减这480呢？
1/516
2018-05-08
兼职，保险个人交，未退休原单位不开工资 应怎样交税
1/679
2019-08-15
用银行存款支付上月应交未交的税费8900元会计分录
1/732
2022-10-29
业务招待费有个住宿费的专票要做进项转出，这么做的 1、借：管理费用 100 应交税费-进项税 16 贷：银行存款 116 2、 借： 应交税费-进项转出 16 贷 应交税费-进项 16 3、借：应交增值税-未交增值税 贷： 应交增值税-进项转出 哪里错的？
1/2000
2019-01-07
老师问下，建筑营改增企业，领的金税盘，之前按照老师指点做账 借：管理费用 贷 现金 借 应交税费 应交增值税 未交增值税 贷 营业外收入 这里的 应交税费/应交增值税/未交增值税 月末要转到 应交税费/转出增值税当中吗（之前没有转）？有一个前提条件是，这个金税盘的税费 一直无法抵扣，因为之前一直没有一般计税项目，都是简易计税。这个月有了一般计税项目是可以抵扣吗？可以抵扣的话 加上本月的进项 那就进项大于销项了 该怎么处理？具体分录该怎么做
1/820
2016-10-12
老师，请教个问题，计提 借应交税费 未交增值税 转出应交增值税 这个是不是导致未交增值税借方一直增加？有个资产负债表应交税费科目有很大的余额，但是税都交了，找不到原因，不知道分录哪里记错了。
2/1246
2019-07-12
个人和公司签订合同，合同未实现，公司给个人支付的违约金，个人需要交个人所得税吗？？这笔违约金公司可以税前扣除吗？？
2/1141
2021-11-03
老师，进项＞销项，借，应交税费应交增值税进项税额，借，应交税费应交增值税（转出未交增值税），贷，应交税费应交增值税进项税额，是这样的吗？
1/310
2023-03-14
老师，我是小规模纳税人，上季度开票未超过30万，应交税费贷方有余额，我需要把未交增值税转出到营业外收入吗？
1/823
2021-04-09
应交税金-应交所得税和应交税金-代扣代缴所得税一样吗？
1/768
2018-10-09
借:应交税金_应交增值税~销项7110.21
应交税金~应交增值税~留抵税额4661.87
贷:应交税金~应交增值税~进项税额11772.08
老师这个分录是这样做嘛？
1/436
2019-06-24
早上好老师麻烦问一下，加计低减已经计提完，交的时候作借未交增值税，贷银行，我想问一下交的时候指什么时候？交的时候是按照计提的金额做账？还是按照报税系统的加计低减的金额做账？感谢
5/637
2019-08-10
账上有增值税的转出未交和减免税费如何把这两个消掉。 不想交税
1/539
2020-10-20
老师我们在外省接了一个总包商（总包商与工程也不是一个省的）转包给我们的工程，我们老板又转包出去了，现在总包商让我们开票，我是不是让我的分包商先把票开来，我去工程所在地预交税款时减去分包商的票金额再预交啊，还有我的总包商不知道我们把工程分包出去了，总包商如果要我全额预交，还能有什么文件支持我不要在工程所在地全额预交的啊？
1/557
2018-11-30
公司想注销，但账面挂帐金额过大，怎样处理，补交税款是在哪个范围呢
1/733
2018-12-26
老师 工资薪金的每个月的预交税率是多少啊
1/733
2020-06-07
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
