早上好老师麻烦问一下,加计低减已经计提完,交的时候作借未交增值税,贷银行,我想问一下交的时候指什么时候?交的时候是按照计提的金额做账?还是按照报税系统的加计低减的金额做账?感谢
小龙女
于2019-08-10 07:21 发布 643次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-08-10 07:23
你好,加计抵减你是怎么计提的?这个加计抵减是10%那个抵减吗
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你好,加计抵减你是怎么计提的?这个加计抵减是10%那个抵减吗
2019-08-10 07:23:03

你好,你需要做到报税系统销项税额与开具发票系统的销项税额完全一致的,而不是不一致了来做账务调整的
2017-12-01 17:18:47

您好,账务上是不相等的
2019-12-27 10:21:02

你好,我们是按销项与进项的差额通过转出未交增值税税目将这个金额转入未交增值税里。
扣缴分录,借:应交税费——未交增值税 ——应交城建税 ——应交教育费附加等 贷:银行存款
2019-12-17 11:51:07

你好,一般纳税人通过应交税费-应交增值税(减免税额),小规模通过应交税费-应交增值税核算
2016-08-10 15:07:33
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