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有留底税额如何结转未交增值税
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2023-02-25
甲公司与乙公司均为增值税一般纳税人。甲公司销售给乙公司一批商品，价款为320万元，增值税税额为41.6万元，款项尚未收到。甲公司与乙公司协商进行债务重组，乙公司用一批材料和一台设备（固定资产）抵偿全部价款。该原材料的账面余额为110万元，已计提存货跌价准备20万元，公允价值为100万元，增值税税额为13万元；设备原价为300万元，已计提折旧110万元，未计提减值准备，公允价值为200万元，增值税税额为26万元。不考虑其他因素，乙公司应计入营业利润的金额是（ ）万元。
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2024-03-13
老师下午好，请问一下应交增值税，未交增值税科目一直有余额400，经查发现一个200多是以为税盘服务费导致的，还是200多是结转的时候少结转销项的，现在要怎么把这400多做平呢
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2021-03-04
老师我们单位有厂房和土地出租给其他单位，增值税发票按简易计税5%开出，出租发票是这样记账的借应收账款-**单位，贷其他业务收入，应交税费应交增值税销项税额，月底损益类科目无余额，我其他业务收入怎么结转 凭证怎么写
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2020-07-10
小规模纳税人按季度申报增值税，月销售额超过10万，季度销售额未超过30万，可以免交增值税吗？
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2020-09-30
实际收到软件行业增值税即征即退额是不是要填在增值税申报表上即征即退实际退税额35栏
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2022-04-15
老师好 简易计税项目可以扣除分包后的金额缴纳增值税吗？还是必须按开票金额的3%来交增值税
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2023-08-04
小规模季度收入超过30万增值税是全额交税的对吗？比如320000元，就按照320000元的金额交增值税对吗
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2019-05-15
老师，一般纳税人建筑公司，外地预缴税款，本次申报增值税时，申报表四有外地预缴增值税的数值，本次抵扣不全部抵扣可行，剩余的下次能抵吗
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2021-12-08
增值税账面与税务申报表不一致 是往年一直余留下来的,如何调整
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2019-06-15
一般纳税人销售的时候，不管是开具增值税专用发票或者增值税他都有这个应交税费应交增值税销项税额是吗
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2022-05-28
某公司07年末存货账面余额为100万，可变现净值为98万；08年，存货账面余额为90万，可变现净值为86万；09年存货账面余额为95万，可变现净值为110万，则各年的分录如何
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2022-10-19
老师，本年盈余数据应该在贷方，但是科目余额表里的数据在借方说明什么
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2020-05-16
。向上海永乐工厂购入甲材料5000kg。单价30元，共计价款15万元，增值税额1500元。乙材料1000靠单价20元，共计价款2万元，增值税税额2600元，材料未验收入库货款的40%，以银行存款支付，其余的60%签发并承兑一张成业汇票。
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2023-12-21
请问老师，我在主表23栏应纳税减增额把税控服务费280填进去后，主表24栏为负数，保存不了，是不是我要把23栏的的数额填得与21栏简易计税办法计算的应纳税额中应交增值税的数额一样，余下的等到下月再抵扣？
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2019-06-10
销项税额减进项税额的增值税要在利润里面减吗
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2016-08-13
年末增值税进项税额大于销项税额，年末怎么结转
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2022-01-20
那些增值税进项税额可以抵扣啊
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2017-05-16
本题中增值税进项税额如何计算？
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2017-12-19
应缴纳的增值税销项税额怎么算
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2024-04-29
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