;)
老师请问下， 我发现前任会计在1月份有笔业务数据填写错了， 增值税进项税多填写了7万多， 因为当初是有留底所以没有发现问题， 现在我需要把这笔进行调整， 老师请问我可不可以直接 J 应交税金进项税 -70000多 D预付账款 -70000多啊 两边科目都差额部分冲红？
2/54
2022-04-08
房开企业在预交企业所得税时，我的计算方式=（预收收入*预计毛利率-当期期间费-税金及附加-预交的税款（没有含预交的增值税））*0.25，这样计算方式有无不妥？另外还能否扣除以前年度的损益？
1/1085
2018-04-08
建筑工程季度预交1.5%企业所得税税，最终结算需要按多少税负补交企业所得税？还是不需要补交了？总公司预留税金是按2.5%预留税款，不可能企业利润这么高呀
1/1088
2021-08-25
建筑工程在外地预交了个人所得税，企业所得税，工会经费，增值税，附加税，水利基金，缴纳时借：应交税金-个人所税税，应交税金-所得税，应交税金-工会经费，应交税金-预交增值税，应交税金-城建税等贷：银行存款，缴纳时的分录对吗？那么这几个税在当月是进入工程施工吗，还是除了增值税都进入主营业务税金及附加？
1/1554
2018-04-01
外管证预交增值税交错了项目要去哪里办理退税
1/682
2023-11-18
公司（一般纳税人）跨区域预交增值税，预交增值税税率是多少？还预交哪些税？
1/4041
2020-07-17
我想请问一下，异地经营的项目需要异地预交增值税，我想问一下在异地签署的人工分包合同所取得的发票金额可不可以抵扣本公司开票当地预交的金额后去预交税款？
1/1255
2020-03-01
我对应交税费未交增值税应交税费预交增值税和应交税费应交增值税（已交税金）这几个科目的借贷方搞不清楚
1/1654
2018-07-02
老师，月底计提税金及附加跟预交增值税有关吗？
3/744
2020-05-08
建筑企业跨区域经营预交税金，预交的企业所得税。在2019年第一季度企业所得税申报表中的哪里扣除？
1/2854
2019-04-13
老师 ，我们公司是新成立公司，现在预交所得税，只有一笔收入，怎么填，可以按照0.05的税率呢
1/1199
2020-01-14
上个月开票忘了在工程所在地预交税款了，申报的时候在公司所在地一起交了，那还要在工程所在地补交预交款吗
1/1190
2019-09-29
老师，账上的报表是是亏损，提交给税务上的季报是盈利可以吗，为了预交所得税
2/763
2016-08-22
在电子税务怎样查以前申报预交所得税表
1/1372
2020-04-18
我报税资料显示预交所得税8万，前提是我们没有预交，这个季度应交8千，我问税管员他说让找服务窗口，服务窗口的工作人员说是系统的事无法更改。我该怎么办?
1/858
2016-10-18
老师我们公司是建筑业，存在预交增值税、附加税、印花税、个人所得税、企业所得税的情况。预交税时分录如何做具体到每个科目。然后本期附税的计提是按扣除预交增值税之前还是之后的增值税计提附加税，如果是按预交增值税之前计提，那预交增值税的那个科目如何和应交增值税--未交增值税对冲。如果是按预交增值税之后的金额计提附加税，那预交附税那块的税费应该什么时侯计提
1/1282
2019-12-12
老师，我们公司开经销商订货会，客户预交1万元任务定金，然后我们现场可以返现金2500元，这部分返现该怎么做账呢
1/1287
2019-12-20
企业预交所得税，如果年底较多税款，可否抵扣或者退还
1/803
2017-07-11
12月份盈利，报所得税时，用预交所得税款吗
1/790
2017-01-12
老师 是这样的 本月已经外地预缴了税金 借：应交税费-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 月的 我应该怎么结转这部分税金
5/938
2019-07-10
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
