;)
那如果本月这些未开票收入已经申报纳税，下个月又开票了，我又该在国税申报系统中填写增值税呢？需要冲减上个月未开票收入吗？那下个月的防伪税控系统中的增值税又如何填呢？
1/8422
2015-03-09
老师您好，防伪税控发票的抵扣联不需要抵扣的话是记账的时候一起入账还是放在当月的抵扣联的册子里和其他的当月抵扣联放在一起？
1/1121
2020-04-08
为什么别人纳税申报表打印出来有防伪码而我打印的没有防伪码？
1/1535
2018-04-10
某酒厂(- -般纳税人) 2019年9月 发生下述业务:(1)将自产的粮食白酒1000公斤销售给甲，不含税销售额50000元;销售给乙100公斤，不含税销售额6000元。共收取包装物押金468元，月末返还400元，其余的68元没收。
(2)用上述粮食白酒200公斤用于换取旧汽车-部自用。
(3)支付生产用自来水水费，专用发票注明的价款50000元，税额3000元。
(4)外购包装酒瓶10万个，取得防伪税控增值税专用发票注明税额8500元，该发票尚未得到认证，货物尚未入库，要求计算该酒厂本月应纳的增值税、消费税? (粮食 白酒的消费税税率为25%，0.5元/斤)
1/2561
2020-06-04
老师好，问下防伪税控费280正常分录1.借管理费用贷现金 借应交税费减免税 贷管理费用 2结转 借.应交税费转出未交增值税 贷应交税费减免税 ，我想问2的分录正确不?
1/956
2020-05-29
航天信息防伪税控软件维护费，分录怎么处理呢?购买时的和抵扣时的？
1/928
2016-05-07
在“零基础上岗- 练习9 防伪税控-业务2 发票做账“中，“增票系统金税盘”的专用发票17%价税分离，为何分录中71.2元进项税没有专门列在 ”应交税费_应交增值税_进项税额“？
1/632
2017-11-14
现在都是一证通登录电子税务局了是吗？我用的百旺的防伪税控，每月抄报税上报汇总，然后在电子税务局网站上申报就可以是吧？
1/3091
2019-05-22
增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单 请问这个从哪里下载？对方把我们开具的发票丢失了 需办理这个？都要什么资料拿去税务局
1/1990
2019-04-12
请问，金税盘200和防伪税控开票系统技术维护费年费280，都可以做全额抵扣吗？
9/2025
2020-01-03
审计报告 防伪和不防伪 什么区别
3/1256
2023-04-14
某企业(一般纳税人)2022年11月发生如下业务:
1.销售速冻食品 700万元，开具防伪税控增值税专用发票80份;
92.销售小麦500万元，其中:开具防伪税控增值税专用发票22份，销售额为300万
元;开具普通发票50份，销售额为226万元;
33.提供加工劳务收入100万元，开具防伪税控增值税专用发票18份;
4.销售自用固定资产销售额为52万元，原值为50万元，已提折旧2万元,开具普通发
票8份;
5、本期基建领用生产用原材料(税率13%)100000元;
6.由于保管不善，造成成本为100000元原材料(税率13%)被盗;
7.上期留抵税额为20万元
要求写出会计分录
13/210
2024-01-15
11月3日，财务部会计申请支付航天信息有限公司防伪税控系统用户应缴纳的防伪税控技术维护费年维护费330元。经审核后，出纳通过银行转账付讫。怎样做会计分录，带上金额。
1/1699
2017-11-09
你好，网上报税，显示，纳税人不属于防伪税控风险纳税人，是不是不能自己在网上报税了
1/1395
2019-07-02
防伪税控开票系统维护费330元这张申请表中代码选择，是不是选择01129914
1/2106
2016-06-03
学员:资料:
某企业(一般纳税人)2022年11月发生如下业务:
1.销售速冻食品 700万元，开具防伪税控增值税专用发票80份;
92.销售小麦500万元，其中:开具防伪税控增值税专用发票22份，销售额为300万
元;开具普通发票50份，销售额为226万元;
33.提供加工劳务收入100万元，开具防伪税控增值税专用发票18份;
4.销售自用固定资产销售额为52万元，原值为50万元，已提折旧2万元,开具普通发
票8份;
5、本期基建领用生产用原材料(税率13%)100000元;
6.由于保管不善，造成成本为100000元原材料(税率13%)被盗;
7.上期留抵税额为20万元
8.本期购进货物情况:
①购进适用13%税率货物5000000元，本期认证相符且本期申报抵扣的防伪税控增
值税专用发票80份，金额为3823529.44元,进项税额650000，其他的尚认证;
②适用 13%税率，本期认证相符且本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票40份，
金额为1538461.54元,进项税额20 万元;
③从农民手中购入免税农产品20份,金额为2307692.31元,取得由税务机关代开的农
产品
1/181
2024-01-15
我想问一下，购买防伪税控金税盘490元，服务费330，完整的处理分录是怎么样的？
1/844
2016-09-13
一般纳税人，第一次买金税三防伪税控和维护费减免税款820元。年报时填写有规定吗
3/788
2017-05-05
公司是小规模，5月26日在税务大厅带来开了一张9万元专票，5月27日又在大厅申请作废，但没有退税。6月初自开的9万元普票，等7月初申报税时是18万，无法申报即刻找到税务局咨询是怎么回事，后来一查，原来代开的那张专票，只在防伪税控作废了，没在金三里边作废，现在又让交税，该怎么办
1/679
2017-07-26
防伪税控服务费填写完附表四和减免明细表后 主表会不会自动生成呢
1/858
2019-11-01
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
