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老师，请教季度亏损弥补所得税季报时需要在哪个附表填吗？是填附表再自动带到主表吗？
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2019-08-19
一餐饮酒店业平常购买食材都以自制单据清单入成本，一般在市场买菜不会有提供发票，请问入成本了是不是在次年汇算清缴要调增呢？可主营成本主要就是食材，一调增的话补交企业所得税非常高，请教下老师们有什么好的解决方法？
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2022-04-10
老师，你好，我们是小规模企业，发票开的是免税普票，请我我们还需要做计提嘛？要怎么处理会计分录呢？对于去年汇算清缴我们补交企业所得税，请问还需要做计提嘛？分录这块要怎么记录？
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2022-04-15
老师，我想问一下，我们前两年认证的发票现在被定为走逃，我们确实是真实交易，这种我们做进项转出还需要补交企业所得税吗，都会有什么处罚
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2022-03-16
老师 这个季度我们小微企业资产总额超了，我可不可以先按小微企业申报所得税，下个季度如果还不符合在补交所得税啊？
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2018-10-17
企业所得税应补退税额=应纳税所得额*税率—4个季度已经预交所得税
如果是1015万，税率是多少
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2020-11-08
老师，企业取得政府补贴收入是否要交企业所得税？
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2021-04-06
你好，问过如果补交的个人所得税本年度发现少交，这月补交的话，目前公司暂没收益所以没得所得税科目，那么应该计入哪个科目合理，分录应该怎么做呢？谢谢
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2015-05-06
老师，第一季度的企业所得税已交，四月份也补交了2018年度的企业所得税，那第三季度企业所得税怎么计算？是看4.5.6三个月的盈利来计算所得税么？
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2019-06-21
申报21年年报的时候，要补交企业所得税，我可以在2021年12月补计提吗
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2022-03-01
利润表年度有所得税，但弥补亏损后不用交所得税，弥补亏损不需要做会计分录，那利润表里显示的企业所得税怎么处理？
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2020-04-30
一般纳税人，季度预交所得税，上年是亏损的，但是本年度1、2季度是盈利的，按本年度1、2季度是要预交所得税的，那么，我是不是先补亏（补上年度的亏损），补完后看看是否本季度要不要交所得税？
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2018-06-24
今年补缴的2017年的企业所得税，没有所得税损益调整这个科目，那借什么？？贷应交税费–企业所得，借应交企业所得，贷银行存款呢？，
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2019-06-18
老师，请问企业所得税汇算清缴补交和多交都是通过以前年度调整损益科目，而对应科目是应交税费所得税还是所得税费科目
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2021-03-25
补交2019年企业所得税的会计分录怎么写？
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2020-06-03
申报2017年年报，需要补交所得税，怎么做账
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2018-06-11
汇算清缴后补交所得税，报表要怎么填呢？
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2018-07-08
公司解散发的补偿金，要交个人所得税吗
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2022-01-19
展会补助经费入什么科目要交所得税吗
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2016-05-03
企业亏损1万，企业所得税汇算清缴。调整1000元应纳税所得额。需要需要补交企业所得税吗？
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2019-01-18
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