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请教，机票的票面金额与支付金额不符，票面为1000元，但实际支付985元，可以进项税额抵扣，应该怎么做会计分录
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2021-04-18
金税盘维护费本月入账上报销做了借管理费用贷银行了，本月无销项所以本月申报只填了本期发生额，实际抵减额没填，那实际本月不抵减那抵减分录是不是也暂时不用做，等到实际抵减月再做抵减分录啊？
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2020-02-10
我司支付一笔佣金到境外，实际支付为19万（假设金额），代扣代缴所得税2万、增值税1万（可全额抵扣）、附加税0.1万，应如何做分录？
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2020-05-07
软件产品增值税即征即退当期实际已纳增值税税额是银行缴纳凭证上的金额吗，当月抵扣的进项税不包括是吗？
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2018-03-09
请问这个熟低是这样理解的吗？
应纳税额是10万，名义留抵是13万的话，实际只退3万，不退10万，实际留抵10万。
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2019-06-01
老师那这种情况怎么处理呢，我2月份报了抵扣440的税控盘维护费，但是实际没有抵扣。
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2021-04-16
老师，有个问题麻烦[抱拳]实际入账的进项税额与认证抵扣的税额不一致！就是存在已经认证抵扣还没有入账的发票，这部分发票该怎么入账？
老师:这种情况下，你需要把这些发票的税额按照实际入账的税额进行计算，然后在财务系统中进行入账处理。
那这样的话，我本月入账的进项税额与电子税务局实际勾选认证的税额也就不一致了？
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2023-10-12
老师看下三月份收到的税控盘发票， 申报表附表4录入抵扣了， 第一个图是申报3月份的截图， 抵扣280应该缴纳8045.19才对， 但是4月份实际缴纳了没抵扣的金额8325.19， 所以第二个图实际缴纳8325.19， 这样有个多缴负数-280 怎么调整
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2023-11-07
我实际没有抵扣的发票金额大于账面上未抵扣金额，什么原因导致的，库存入库单没有问题，有可能是哪方面错了，怎么调整？
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2019-12-17
老师，问一下，我们开出的发票应缴纳的增值税和实际报税扣款之间的差额计入哪个科目？这个差额不是抵扣的，是报税人员弄错金额了
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2020-07-17
本期发生额 和本期实际抵减额需要填写吗
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2019-05-13
请问老师，当月的进项税额是先放在应交税费待抵扣进项税额？还是放在应交税费待认，到实际认证勾选后再转出？
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2021-10-12
老师请问一下，企业开展研发活动中，未形成无形资产的，按照实际发生额的75%在税前加计扣除的，就是用实际发生额✘（1+75%）；如果是已经形成无形资产的，按照实际发生额的175%在税前加计扣除的，就是用实际发生额✘（1+175%）对吗？
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2020-05-27
住宿费的发票，实际性质是招待费，是不是不能抵扣，已经抵扣了，是不是要做进项税转出
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2017-12-05
假设报销2500 实际报销2000 然后专票的开票是2500的 那我的抵扣联发票金额按2500的抵扣 差额我应该记什么啊？还是直接冲费用？
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2017-12-22
我们商场跟顾客交易的时候，总价300元，会员有一张电子券20元（商场发的），顾客实际给280元，我们实收也是280元。可是那20元的券也被扣税了，请问怎样避免？
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2019-06-27
上个月有个进项不能抵扣，税额1000，但已结账出了报表，交税按实际的进项抵扣，因此交的增值税比账上多1000元。这个1000元的进项怎么做分录？？
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2017-02-07
国际货运零税率普通发票，也可以抵扣税额的吗？
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2016-07-26
我们这个开发公司是甲方，乙方实际也是老总的一个建筑公司，就这样扯着，乙方没钱该他们买的该他们付的有时候我们就付了刚才老总在问与其这样倒来倒去还不如咋们自己付，还有17的专票可以抵扣？
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2017-12-01
可以抵扣的ETC通行费，是不是等到实际发生时才可以去开发票啊？
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2018-07-26
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