老师看下三月份收到的税控盘发票， 申报表附表4录入抵扣了， 第一个图是申报3月份的截图， 抵扣280应该缴纳8045.19才对， 但是4月份实际缴纳了没抵扣的金额8325.19， 所以第二个图实际缴纳8325.19， 这样有个多缴负数-280 怎么调整

为幸福努力 追问

2023-11-07 14:01

就是三月份收到一张税控盘发票280元，这280不是可以抵扣税吗， 3月份申报的时候 附表4录入抵扣了， 3月份主表那里 你看看也显示 8325.19-280=8045.19  本期应该交这个款， 但是4月扣款是8325.19   4月申报表主表 本期缴纳那里也是8325.19  这样32行是-280  怎么调整

蔡蔡老师 解答

2023-11-07 14:04

你好 可以在下一期申报的时候把这-280调整进去 在主表23行填写

为幸福努力 追问

2023-11-07 14:07

申报10月份的时候 在23行填280  这样就把多缴纳的280减去了是吗， 那申报3月份的时候， 你看看主表里面23行已经有280元了    ，申报10月份时候在23行再填写280  会不会冲突呢

为幸福努力 追问

2023-11-07 14:13

3月份23行本年累计已经有280元了， 所以不能再23行再填280了 我该怎么调整呢

为幸福努力 追问

2023-11-07 14:15

当时3月份都正常提交的，为什么扣税的时候还是按照没抵扣的金额缴纳的税呢 8325.19 ，

蔡蔡老师 解答

2023-11-07 15:55

也可以更正之前的纳税申报表，按照正常的填写，在电子税务局做更正申报

为幸福努力 追问

2023-11-07 15:59

问题是3月附表4 和主表都填了， 但是扣税的时候是没抵扣280的金额缴纳的税，  四月份也是正常申报的 但是，32行期末未缴税额这里是-280     ，怎么在十月份申报的时候调整下

蔡蔡老师 解答

2023-11-07 16:07

第二张图片是几月份的 ，23行没有280，如果主表点数据提取，提取不过来，可以手动写上。您把月份和报表表头，完整传一下，我帮你看一下

为幸福努力 追问

2023-11-07 16:15

老师附表4和箭头的主表是三月份的， 税款是3月份收到的，  三月份的主表23有280，最后一个截图是4月份的主表

蔡蔡老师 解答

2023-11-07 16:27

你好 你3月份申报表没问题  4月份表填错了  看 25-32的数据 多交了280 更正4月份的纳税申报表

为幸福努力 追问

2023-11-07 16:32

多缴了280  我怎么更正呢， 但是实际交的就是多缴了8325.19.   抵扣完280 ，应该是8045.19，  实际交了8325.19 ， 我怎么调整呢老师，  我在十月份申报的时候一起调整可以吗 怎么调整呢

蔡蔡老师 解答

2023-11-07 16:34

你好，最好更正一下，就在电子税务局 可以更正4月份的 如果在十月份申报的时候一起调整，容易乱

为幸福努力 追问

2023-11-07 16:36

那我更正四月份申报表， 哪一行，更正哪个金额呢， 实际是多交280  怎么改

蔡蔡老师 解答

2023-11-07 16:41

 你好 需要您填着看数据 最后保证32 34行数据一致就行

为幸福努力 追问

2023-11-07 16:43

那我把4月份申报表 32和34 改为实际缴纳的金额8325.19  这样相当于没有抵扣280是吗， 那我这280是不是还可以以后抵扣？

为幸福努力 追问

2023-11-07 16:45

4月份申报表附表4 删除， 23行280 删除， 应该就是我缴纳的税额了 。 关键是删除之后280相当于没抵扣，是不是以后还可以重新抵扣？

蔡蔡老师 解答

2023-11-08 09:46

你好 你就一个280吧 你不是在3月份已经抵扣一个了吗？

为幸福努力 追问

2023-11-08 10:04

老师你看看上面的记录， 三月份附表4填抵扣了， 应该缴纳抵扣280之后的金额，  结果银行贷款时候是没有抵扣280的金额， 这样导致每月申报的时候，32行期末未交税额（多缴为负数）有个-280

蔡蔡老师 解答

2023-11-08 10:28

你好，报表3月份都已经抵了 怎么说没抵呢？看红色部分

为幸福努力 追问

2023-11-08 10:40

嗯3月份这里填了，但是你看看主表3月份32行是8045.19元，你再看看4月份已缴纳税款是8325.19元，实际缴纳的是8325.19呢

蔡蔡老师 解答

2023-11-08 10:43

3月份没问题呀，交的都是8045.19元 看 24 32 34行 都是 没错

为幸福努力 追问

2023-11-08 10:48

三月没问题，你看看四月份的25行 27行 和30行， 期初未交是8045.19元  本期已交和本期缴纳上月是8325.19呢， 就是这里不多，导致的每月多缴为负数-280

蔡蔡老师 解答

2023-11-08 10:50

你好 我和您说了 4月份有问题，更正4月份的，在电子税务局更正申报