老师，有个问题麻烦[抱拳]实际入账的进项税额与认证抵扣的税额不一致！就是存在已经认证抵扣还没有入账的发票，这部分发票该怎么入账？老师:这种情况下，你需要把这些发票的税额按照实际入账的税额进行计算，然后在财务系统中进行入账处理。那这样的话，我本月入账的进项税额与电子税务局实际勾选认证的税额也就不一致了？

郭老师

职称：初级会计师

2023-10-12 10:00

你好，你在这个月补上，要么你就反结账修改，你在这个月补上，你之前的不一样，这个月也不一样，累计起来是一样。

精选问题

现在开物业费，商业管理费都是开生产生活服务大类问

物业费、商业管理费，都属于「现代服务 - 商务辅助服务 - 企业管理服务」大类，不是生活服务大类。开票系统里选「现代服务」，别选「生活服务」，否则会报错且影响进项抵扣。答
根据您的申报情况，“个人所得税扣缴与企业所得税问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师人工做的防水，开票项目名称怎么写问

你好，税收分类：建筑服务 → 修缮服务编码：3050300 开票名称建议写：建筑服务*防水修缮人工费：建筑服务*防水补漏人工费或：建筑服务*屋面/卫生间防水施工费答
对方是劳务派遣公司，给我公司开过来一张差额征税问

大类可以是“生产生活服务”，但后面不能笼统写“劳务费”，必须写成“人力资源服务*劳务派遣服务”。答
这张发票可以抵扣吗？系统显示可以抵扣问

您好，这种发票不能抵扣进项税额。答

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