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4.某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,出口货物的征税率为13%,退税率为9%。 2019 年 12 月购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明的金额400万元,税额52万元。 12 月内销货物取得不含税销售额200万元,出口货物取得销售额折合人民币300万元,上月增值税留抵税额5万元,计算该企业当期免抵税额。
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2023-03-23
老师，第一次买金税盘，不抵减，留以后抵减，报税填增值税减免税申报明细表的本期发生额，本期应抵减额，还有哪呢？
1/1013
2019-10-18
老师我想问下，我企业的增值税税负是3% 知道了内销的销项税额是107万，当期收齐单证出口人民币金额是391万，免抵退税额为51万，不得抵扣进项税额为16万，怎样可以计算出我要抵扣多小进项发票？没上期留底税额
1/703
2017-11-17
当月的增值税进项税额 和 当期准予抵扣的进项税额 有什么区别和关系
1/1616
2015-12-17
请问减免税款的当期贷方发生额表示什么意思？
1/1035
2019-09-29
你好，请问免抵退当期申报可以先申报后开票吗？
3/985
2020-07-03
老师，请问税控盘当期不足抵减的增值税，余下的应交税费—应交赠值税(减免税额)科目需要结转其他收益吗？
2/510
2021-06-07
上期留抵税额是进项大于销项的部分，1、如果有减免税额怎么算上期留抵税额呢2、如果此减免税额每个月一直存在留抵税额是否每个月都要算它呢3、如果每个月都有进项大于销项留抵税额要累加么4、如果跨年，上期留抵税额要在新的一年继续留抵么，可以留抵多长时间呢
1/2405
2019-02-11
您好老师我想问一下四月份税控盘费用280增值税 纳税申报表抵减情况四表、减免申报明细表都填写了，当月未交增值税、实际未抵扣数额都在期末栏了五 月申报时发现税额抵减表中期初数有数据、减免表里没有数据，五月份需要抵减 这个数应再次填在期初数栏还是本期数理
1/1110
2019-06-17
你好，我想问下小规模纳税人当期发生不含税销售额30万整，发生不动产销售不含税5万元整，当期30万销售额可以免增值税，当期教育费附加，地方教育费附加，是否可以全部减免？
5/177
2023-04-26
老师，你好，我想问下生产型的企业，当期应退税额28000小于当期留抵税额34000，那么是不是还剩下的留抵税6000呢？还是没有了
1/653
2019-12-13
不得免抵退税额计算公式是什么？免抵退税额计算公式是什么？
1/1433
2017-08-13
想请问老师如果我这两期的免抵退税额一直大于留底税额，我也不用交税，但是这样一直滚动我的留底税额不就越来越大吗？然后也一直是免抵退税额大于留底税额，后续也不用交税了？
1/1211
2019-06-04
请问 当期不得抵扣的进项税额 是认证后再转出还是当期就不认真？
1/1451
2019-07-09
11月3日记1 购置防伪税控开票电脑设备，其中的抵减增值税减免税款，是否填进当期申报抵扣的固定资产进项税额表格里？？
1/546
2018-06-10
应交税费～应交增值税～减免税款期末余额到底代表什么意思？减免税款期末有余额是表示已经抵扣完的数，还是剩下的没抵扣的数？
1/3464
2017-12-03
税盘减免是应交税费-减免额借方有余额，年末，增值税申报表期末留抵税额等于科目余额表中未交增值税借方余额+减免税额借方余额，这个是正确的对吧，税盘减免的也是可用于留抵的是吧?
1/1940
2019-02-19
进料核销应调整免抵退税额为负数，对下一个月的应退税额有什么影响?会减少应退税额吗
1/2604
2022-04-14
小规模个体工商户季度征收，价税合计是7693元.减免税收明细表中本期发生额、本期应抵减税额、本期实际抵减税额是多少
1/586
2020-07-05
老师您好 免抵退税额是出口公司才会有这样的税额吗
1/216
2021-02-23
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