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如果平时不做分录 当月计提时 未交增值税是实际的金额 比如当月未交增值税10 计提时10 但是交税的时候只交了9 那还有1的未交增值税怎么处理
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2019-08-06
上个月计提未交增值税的金额比实际缴纳的增值税多，怎么处理呢
1/2194
2021-03-19
教育费附加，是根据应交增值税为基础，还是实际缴纳增值税为基础
1/2066
2019-05-18
老师好，请问处置固定资产是按实际收到的款项交增值税还是按固定资产账面净值交增值税？
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2024-03-05
老师 我想问下 现实拿到普票 不是借：库存商品-** 应交增值税-未交（应交增值税）贷：银行吗 怎么直接不用应交税费
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2021-07-23
各位老师们好，请问售房合同约定交首付款，但是实际没交，需要预交增值税吗，需要预交土地增值税吗
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2020-12-08
预缴增值税的账务处理。企业预缴增值税时，借记“应交税费——预交增值税”科目，贷记“银行存款”科目。月末，企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目，借记“应交税费——未交增值税”科目，贷记“应交税费——预交增值税”科目。房地产开发企业等在预缴增值税后，应直至纳税义务发生时方可从“应交税费——预交增值税”科目结转至“应交税费——未交增值税”科目。
老师这一节我没太明白，最后都转到未交了，但是确实是交了增值税的
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2018-11-11
计提增值税未交增值税与实际缴纳差一分钱，这一分钱如何调整呢
1/10778
2018-11-14
上个月计提未交增值税的金额比实际缴纳的增值税多，怎么处理呢
1/1455
2021-11-09
小规模，代开专票，票上增值税800,实际银行扣款702，分录怎么写？应交税费 应交增值税平不了
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2019-07-10
查询一年中实际缴纳的增值税是多少，是看明细账中应交税费－应交增值税的借方合计吗？
1/2263
2018-06-23
科目余额表中“应交税费-未交增值税”本期借方发生额代表本年已经实际缴纳的增值税吗？
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2021-03-18
老师，你好，本月预缴增值税大于实际应交税费时，预缴税款部分需要全部转到未交增值税吗
3/692
2022-11-02
老师，如果我本月的销项税是50，我上月留底10，本月进项40；我月底是不是就是结转增值税：
借：应交税费——应交增值税（销项税额）50
贷：应交税费——未交增值税10
应交税费——应交增值税40
因为上月有留底，我上月的分录是：
借：应交税费——未交增值税10
贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）10
所以我本月实际是不需要交税的对吧？
本月结转增值税时还需要再写一步;
借：应交税费——未交增值税10
贷：应交税费——未交增值税10
吗？
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2023-03-30
急急急急急急
老师，增值税即征即归企业，实际申报后是否要将税款交到国库，再退？还是只申报不交税。..
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2019-05-25
金蝶KIS标准版，选择2013小企业会计准则，应交税费下，没有未交增值税、应交增值税、应交增值税检查调整，这三项。跟我们《增值税实操全解01》视频课程里（鱼跃）讲的内容不同。
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2017-03-29
建设公司，附加税申报表第1栏增值税是填当期实际缴纳增值税，这包括外地预交增值税吗
1/778
2019-01-04
请问预交增值税还没有抵扣为什么要转入未交增值税 预交增值税是指企业在报税前，根据自身经营情况，预先缴纳的增值税。未交增值税是指企业在报税后，根据实际经营情况，应缴纳的增值税。预交增值税可以抵扣未交增值税，但是如果预交增值税没有抵扣完未交增值税，剩余的部分就需要转入未交增值税。 老师，为什么会抵扣不完呢，他等销售完之后多余的那部分销项税额上交，不应该没有剩余的吗
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2023-04-24
应交税费-应交增值税跟实际交费相差几分钱，这个分录怎么做
1/644
2023-04-14
老师，如果以前增值税交少了 ，现在需要补之前数字的7%，怎么做账和报税。比如之前按6%交税，实际应该按13%交税 ，差了7%
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2019-10-12
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