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收到发票付款给供应商怎么记账
先开出发票：借：应收账款-XXXX
贷：应交税费-应交增值税(销项税额)
贷：主营业务收入
后收到货款：借：银行存款贷：应收账款-XXXX
销项税的发票，怎么做账务处理?
销项税的发票会计分录为：
借：应收账款;贷：主营业务收入-应交税费-应交增值税(销项税额)
收到发票付款给供应商怎么记账，记账本是一件的不难的事情，对于训练有素，专业靠谱的会计来说更不在话下，但有些业务也会让人头疼，会计学堂能帮你理清思绪，请关注。
收到发票付款给供应商怎么记账？
2018-05-21 14:51 来源：网友分享
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财务付账，一般是先付款，后收到发票的，如果出现收到发票付款给供应商怎么记账，看似顺序改变对财务做账造成了一定影响，其实不然，没有你想的那么复杂，了解详情还请阅读下文。
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老师，付给供应商一笔款，分录：借 应付账款 贷 银行存款。 收到供应商开给我司的发票，分录怎么做呢 问
你好，收到商品和服务的吗？ 答
供应商没有付款，收到货了，怎么记账 问
货已收到，款未付，分录如下 借：库存商品（原材料） 贷：应付账款 答
老师，我们付给供应商货款，用油卡付的，但是油卡的款我们是预付给油站的。 预付给油站的款是10000元，我做的是借：预付账款，贷：银行存款，那我预付10000元里面分开N个油卡，其中一个付供应商货款1000元，那我付供应商的货款该怎么记账，还有，到时收到油站的发票又是怎么记账。？ 问
同学你好 这个一千有发票吗 答
请问，货已收到，款已付，供应商发票没开，供应商公司已注销，给了注销公司证明，未收到票账务怎么处理 问
借：库存商品 贷：银行存款 凭合同，支付回单，注销证明可以税前扣除 答
老师你好，跟供应商发生退货业务，收到供应商红字发票，付给供应商的款项未收到，如何做分录，可以用应收账款吗 问
学员你好，跟供应商发生退货业务，收到供应商红字发票，建议使用其他应收款 答
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