员工怎么报销其他费用

员工怎么报销其他费用

报销流程:

①出差:"出差(预算)申请书"→"费用及出差旅费报销申请表"和"交通费用报销单"(附已经核准之"出差(预算)申请书");销售人员须另附《行动周报及时间分配表》.

②交际费:"出差(预算)申请书(交际栏)"→"报销请款单"或"费用及出差旅费报销申请表"(附已经核准之"出差预算申请书(交际栏)").

③车费:"合富用车申请书"→"费用及出差旅费报销申请表"和"交通费用报销单"(出租车车费,附已经核准乘坐出租车之"合富用车申请书").

④验收单据:公司自用物品采购验收,请填写《事务用品验收单》,生产,经营用存货验收,经IQC核验后填写《入库单》.

⑤"采购单"(如有借款,应附"公洽借款单")或"费用及出差旅费报销申请表"(如有借款,应附"公洽借款单";如有相关费用,应附"出差(预算)申请表")--部门主管--财务复核--财务长--总经理签准--出纳报销.

员工报销过路费是否计缴个人所得税?

《国家税务总局关于个人所得税有关政策问题的通知》(国税发〔1999〕58号)第二条规定,关于个人取得公务交通、通讯补贴收入征税问题个人因公务用车和通讯制度改革而取得的公务用车、通讯补贴收入,扣除一定标准的公务费用后,按照"工资、薪金"所得项目计征个人所得税.按月发放的,并入当月"工资、薪金"所得计征个人所得税;不按月发放的,分解到所属月份并与该月份"工资、薪金"所得合并后计征个人所得税.公务费用的扣除标准,由省级地方税务局根据纳税人公务交通、通讯费用的实际发生情况调查测算,报经省级人民政府批准后确定,并报国家税务总局备案.

除了员工怎么报销其他费用这类基本问题,关于报销我们也需要了解税务方面的处理,比如报销的费用,员工是否缴纳个税,以及报销的费用没有发票,我们怎么处理.相关内容本文也有所扩展,如需更多解答请关注会计学堂的更新吧.