当月发生费用未收到票内账怎么做？

首先，当月发生的费用未收到账票，需要领导申请特批，特批的流程是先将发生的费用明细整理出来，提交给领导进行审核；审核通过后，将此次费用明细进行复印，提交会计核算；会计核算完成后，将此次费用根据会计封账原则，开具内部账票，用于本期核算，完成内部账票的开具，由会计职员在对外账票上填上“特批”，标记此次内部账票的来源。

此外，还要注意的是，当月发生的费用未收到账票，会对会计核算产生影响，比如对月结的准确性就有一定的影响，因此，会计也要加强对未收到账票的检查，及时发现，及时处理。

通过以上的内容，我们可以得出结论，当月发生费用未收到票内账的处理，需要经过领导审核，会计核算，和内部账票开具三个步骤才能完成。另外，在处理过程中，也要注意到可能带来的影响，以及加强对未收到票据的检查。

拓展知识：

会计封账是指会计核算期间出现已发生但未收到账票的费用或收入时，将未收到的账票特别做一张账票，作为证明该次已发生费用或收入的证据，称为封账证据。会计封账的目的是记入已发生费用或收入，以考虑月末结账的准确性。