红字发票该怎么申报处理呢？

红字发票该怎么申报处理呢？

答：对于红字发票的申报处理，可以这样来考虑：

开具红字发票后一般要开对应正确的蓝字发票，一正一负抵消了，不用管，其它的正常报，附表不体现，主表也就没有。发票量大的企业经常有红字发票，注意了。

其实你每月在防伪税控开票机上打印出的五张报表中，已经反映了本期开具负数发票的情况，所以你在填写申报表时就需要在单独列示，直接按实际销项税额填写。

开过红字发票后报表中直接有显示的，是直接冲减本月开具的销项税额填写。

红字发票申请单开具方法指南

对于红字发票申请单的开具，可以这样来考虑：

1、打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”

2、点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码

3、点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

红字发票的申报处理，以及红字发票申请单开具方法，您现在清楚了没有？或者您还有什么想说的，欢迎您与会计学堂的老师沟通。