u8反记账怎么操作

u8反记账怎么操作

首先在U8主界面左下角可以看到"实施导航"栏目.

2.单击"实施导航"按钮,弹出"实施导航工作台".

3.在"实施导航工作台"窗口,点击"实施工具"按钮.

4.点击"总账数据修正",会弹出"恢复记账前状态"对话框.

5.在"恢复记账前状态"窗口中,"恢复方式"下选择"恢复2018年08月初状态"后.点击"确定".

6.弹出"输入口令"窗口!输入口令后!点击"确定".

7.弹出"恢复记账完毕"!点击"确定"!这样可以对2018年8月份凭证取消审核后,进行修改.

用友反记账的实务操作是怎样的?

第一,取消记账,要是通版本的话,点上面横栏的总账-期末-对账;按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活;点确定-退出;

第二,还是横栏的总账-凭证-恢复记账前状态;然后选择下面,如:3月初状态-确定-输入主管口令-确定;

第三,取消审核,跟审核的步骤是一样的,在审核菜单下面有一个成批取消审核

第四,要是你需要改的凭证跟损益类科目有关系的话,需要先吧最后那张损益类结转凭证删除,改完之后重新进月末转账自动结转一遍;

要是跟损益类科目没有关系,改完凭证直接审核记账结账就可以了.

用友各版本的反记账:

要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核

用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):

1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6

2、反记账,月末对账,CTRL+H,选择凭证下面的恢复记账前状态

3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核

用友GRP-U8(用友R9等):

1、反结账,账务处理--反结账

2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账

3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审

综上所述就是对"u8反记账怎么操作"的全部解释内容,相信大家在看过之后多多少都应该会使用了,并且小编还延伸了用友各版本的反记账操作方法,如果你还有什么不懂得地方,可以点击在线咨询老师,会对你的问题给出一一解答.