增值税普通发票红字发票流程
开增值税红字发票流程：
1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。
2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
增值税普通发票红字冲销步骤
1.进入你的金税系统，点普通发票开具（和正常开具的界面一样),点击上方负数字样，输入原错误发票的代码和发票号，开具红票。
2.开具现在正确的蓝字发票。
3.红字和蓝字发票一起做账，两笔蓝字两笔红字，摘要：发票重开。
关于增值税普通发票红字发票流程小编已经在上文给大家一一介绍了，感谢阅读！请大家继续关注我们会计学堂的相关资讯的更新，相信你们肯定能有所收获。
您好，是的，您说的完全正确 答
你去发票开具的界面有红字或者是负数按钮你点下，你不清楚就把你开具普通发票界面截图下， 答
你好，开红字专票，先开增值税红字申请表，审核通过后，开红字发票，开普通发票就直接先选普通发票填开。 答
跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票 答
您好，开具服务费红字增值税普通发票的流程如下： 1. 打开开票软件：打开《增值税发票税控开票软件(税控盘版)》。 2. 进入发票填开界面：点击“发票管理”、“发票填开”、“增值税普通发票填开”。 3. 点击“负数”按钮：在发票填开界面中，点击“负数”按钮。 4. 填写销项正数发票代码和号码：在弹出的窗口中，填写需要红冲的蓝字发票的代码和号码，并点击“下一步”。 5. 确认红字发票信息：系统会自动带出原蓝字发票的信息，确认无误后点击“确定”。 6. 填写红字发票内容：根据实际情况，填写红字发票的详细内容，包括购货单位信息、销售商品详情等。 7. 打印红字发票：在打印机中放置空白发票，点击“打印”按钮，完成红字发票的开具。 需要注意的是，在开具红字增值税普通发票时，应当确保原蓝字发票的真实性和合法性，并且按照税务机关的规定进行操作。同时，不同地区的税务机关可能会有略微不同的要求和流程，具体操作时还需遵循当地的规定。 答
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