购买方已认证的专票怎么冲红

2023-01-13 13:53 来源:网友分享
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作为会计,发票的开据和抵扣已经是常规的工作范围了,对于新手,在面临一些异常的发票处理的时候,彷徨失措.例如,普通发票如果是当月发现了问题,收回普通发票后可以直接作废处理.如果跨月了就不可以作废,只能通过开红字发票的办法来处理.今天我们就来学习一下购买方已认证的发票怎么做冲红的步骤.

购买方已认证的专票怎么冲红

电脑连接税控盘,登录增值税发票开票软件.

购买方进入发票管理页面,选择红字信息表,点击红字信息表填开.

在弹出窗口选择购买方申请,发票信息选择已抵扣,点击下一步,填开红字信息表之后,点击上传.

系统自动校验通过后,红字信息表同步至发票系统.销售方进入发票管理页面,选择红字信息表,点击红字信息表查询.

勾选已经校验通过的红字信息表,点击右侧的进入开具按钮,系统自动开具红字发票,点击开具即可.

购买方已认证的专票怎么冲红

专用发票可以红冲部分金额吗

开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分.开具增值税专用发 票后,发现货物质量问题,经购销双方协商,部分销货退回或给予折让,开具红字增值税专用发票,就是红冲原增值税专用发票中的一部分.然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票.红冲就是做一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲,然后再重新再做一张正确的凭证.

以上就是关于购买方已认证的专票怎么做冲红处理的相关操作以及专用发票可以红冲部分金额的相关知识,同学们学会专票的红冲的相关知识了吗?人无完人,我们作为会计人员难免遇到各种发票异常问题,同学们一定要熟练掌握哦,小编祝大家学习工作顺顺利利.

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