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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-01 16:25

你好  借；以前年度损益调整——管理费用   贷银行存款  360 
借；利润分配——未分配利润    贷；以前年度损益调整——管理费用 360

呐年、樱花落 追问

2018-06-01 16:27

老师，直接补一张 借管理费用  贷银行存款的单子可以吗

邹刚得老师 解答

2018-06-01 16:28

你好，不可以的，因为是去年的费用少记，不能直接通过管理费用，而应当通过以前年度损益调整科目核算的

呐年、樱花落 追问

2018-06-01 17:01

老师，不知道怎么回事，这个财务软件用到以前年度损益调整科目，申报表中所得税申报自动出来的数据对不上

呐年、樱花落 追问

2018-06-01 17:02

这个和以前年度损益有关系吗，用的金穗的税财通软件

邹刚得老师 解答

2018-06-01 17:02

你好，你单位利润表有以前年度损益调整 项目？

呐年、樱花落 追问

2018-06-01 17:04

没有，我刚用的新软件，利润表和所得税申报数据对不上，按理说应该和以前年度损益调整或者利润分配没有关系的吧

邹刚得老师 解答

2018-06-01 17:05

你好，是的，没有关系的 
你需要看你单位软件相关单元格取数公式是不是错误了

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你好 借；以前年度损益调整——管理费用 贷银行存款 360 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整——管理费用 360
2018-06-01 16:25:05
你说的错走成借其他应付款贷银行存款，是指资金被错误地记载到应付款项中，而实际上它是管理费用贷银行存款？
2023-03-17 13:45:30
那就要看你以前记入的社保科目是否正确，如果正确，就不需要调整，如果其中一次是错误的，就要做出调整，重新把错误的科目改正过来。
2023-03-17 11:35:02
借；银行存款 贷；以前年度损益调整，你好，金额是这笔分录金额的两倍
2018-04-09 16:41:10
借；应付职工薪酬 贷；以前年度损益调整 560
2017-02-21 10:54:40
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