老师 我们有笔业务应收欠了2年多 现在对方付款要求少5个点 但是相关发票2年前就开了，现在对方要求发票也要减 我们要怎么操作

老师 我们有笔业务应收欠了2年多 现在对方付款要求少5个点 但是相关发票2年前就开了，现在对方要求发票也要减 我们要怎么操作

答： 你好，你要做的话只能开红字发票冲减，然后再重新开。

各位老师们，对方要给我们退款，但是对方已经给我们开了发票了，发票我们也认证了，我这边现在需要怎么操作了？11月对方给我们开了2万的发票，我们也认证了，现在对方要给我们退5000过来。我这边该怎么操作呢？

答： 就是我填那张2万发票的信息然后金额那写退款的5000是吧。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们购买了一批材料，对方在年前开了一张发票，我们已经认证了，但是现在这张发票有点问题需要红冲，现在他们应该怎么操作，我们应该怎么操作

答： 专用发票跨月冲红步骤： 1.发票没认证。 销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!