老师请问，跨年的订单款收了，票也开了。现在发现产品质量问题，对方要求赔偿一半货款,但是之前开具的发票不给退，让我们直接退一半货款，这种情况怎么操作呢。

Yao。 追问

2024-05-20 16:30

她现在是不给退票，之前那个发票已经抵扣了，我没办法开折让的发票了，需要他们提交红字申请单才可以

郭老师 解答

2024-05-20 16:32

对方不开红字确认单吗？他的意思就是想抵扣。

Yao。 追问

2024-05-20 16:33

差不多这个意思吧，应该是质量问题他承担了一半的费用已经很可以了，不接受再退票退税。

郭老师 解答

2024-05-20 16:33

那你跟他说，你这样的话，你们单位这样多抵扣了，我们还得多多交税。实际并没有收到这笔钱，你再和对方协商一下。

Yao。 追问

2024-05-20 16:33

如果对方坚持不退票，我这边账务上怎么处理呢，要退给她一半的货款

郭老师 解答

2024-05-20 16:34

借营业外支出贷、银行存款、汇算清缴、纳税调增。

Yao。 追问

2024-05-20 16:40

调增是因为没开票么

郭老师 解答

2024-05-20 16:42

你好是的，是这么做的。

Yao。 追问

2024-05-20 16:43

按照经济合同规定支付的违约金、银行罚息、罚款、公诉费等可以税前扣除。     我们属于这种么，是有签一份赔偿协议的

郭老师 解答

2024-05-20 16:45

如果是违约金业务没有发生，没有发票，可以税前扣除。但是你业务已经发生了，即使是违约金也得有发票。

郭老师 解答

2024-05-20 16:45

银行罚息、罚款这些需要有发票，

Yao。 追问

2024-05-20 16:55

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2024-05-20 16:55

不用客气，工作愉快。