老师您好,公司股东报销差旅实名火车票能报销吗,但没有在公司做工资,也没在公司交社保,11月份已经报销通过银行打给老板个人了,如何调账?
香香
于2024-12-18 16:13 发布 131次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-12-18 16:14
那个计入管理费用-差旅费就行,不抵扣
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借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬社保1260
借应付职工薪酬工资,
贷以前年度损益调整1260。
2023-09-18 09:17:57

你好,按差分别补提费用和代扣费用
2022-01-19 16:54:25

那个计入管理费用-差旅费就行,不抵扣
2024-12-18 16:14:22

借:应付职工薪酬--社保,贷:以前年度损益调整
2017-05-05 09:31:10

你好,就是第一个分录错了
2024-07-04 11:35:21
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