5月付付款5万，开了10万的发票，，当时直接做账借费用5万，贷银行存款5要，没有计10万发票的进项税，现在要怎么修改

精致的猪猪女孩 追问

2024-12-10 16:20

意思是把之前付款的这笔红冲了，然后重新做一笔，借费用，应交税费，，贷银行存款，其他应付款吗？？

精致的猪猪女孩 追问

2024-12-10 16:21

这个总的10万的发票，分两张开具的，然后税率不一样，一张4万，一张6万，那这个付款的5万是随便计哪个税率都一样是不

宋生老师 解答

2024-12-10 16:21

你好，意思是把之前付款的这笔红冲了，然后重新做一笔，借费用，应交税费，，贷银行存款，其他应付款吗？？
对的，就是这样做

精致的猪猪女孩 追问

2024-12-10 16:28

那这个5万费用，我是扣哪个税率都一样吗？

精致的猪猪女孩 追问

2024-12-10 16:29

调整到现在12月都可以的是吧，因为之前的凭证结账了不能修改

宋生老师 解答

2024-12-10 16:29

你好嗯是的，这个都是一样的。

精致的猪猪女孩 追问

2024-12-10 16:33

我这样说吧，总开具发票是10万，其中有4万是服务，税率是3%，有6万是设备，税率13%，那我这次付款的5万，那个我是直接计费用那个金额我是扣减3%税率还是13%税率

宋生老师 解答

2024-12-10 16:35

你好，这个不用管，你付的是应付账款，明白吗？
比如你借管理费用，服务费固定资产贷，应付账款10
然后你现在支付是借应付账款5万，贷银行存款5万。

精致的猪猪女孩 追问

2024-12-10 16:52

但是总的合同价款是15，他这次就开了10万的发票，我就先计10万，借固定资产，应交税费，贷其他应付款10万是吧，然后付款的时候就冲那个其他应付款是吧？

宋生老师 解答

2024-12-10 16:53

你好，对的，就是你说的这样。

精致的猪猪女孩 追问

2024-12-10 16:54

你好，老师，我还想问固定资产我是按照合同价款15万来折旧，还是要把安装服务踢出来？

宋生老师 解答

2024-12-10 16:57

你好，，这个按全额来，不用剔除出。

精致的猪猪女孩 追问

2024-12-10 16:57

老师，我们公司安装电梯，然后安装过程中付款是先做在建工程，还是直接计入固定资产

宋生老师 解答

2024-12-10 16:58

你好，是先进入在建工程，然后转入固定资产。

精致的猪猪女孩 追问

2024-12-10 17:00

那就等付款结束以后再全额转固定资产哈

宋生老师 解答

2024-12-10 17:00

你好，是的，就是这样子。不是等付款结束，而是等完工后。

精致的猪猪女孩 追问

2024-12-10 17:02

完工后，用竣工验收资料，把以前做的在建转为固定资产吗？那以后付款的就直接计入固定资产是吧？还有就是是不是转为固定资产了才开始折旧

宋生老师 解答

2024-12-10 17:03

你好，是的，完工后就转入固定资产，付款的话是借，应付账款贷，银行存款。
你做固定资产之后的下个月开始折旧。

精致的猪猪女孩 追问

2024-12-10 17:04

主要是他不是一次性开的发票，是分两次开的，我没办法一次性计入应付账款

宋生老师 解答

2024-12-10 17:04

你好，这个没关系的。做几次录入也是可以的。