2017年的时候做了10万元的实收资本，一直没有收到款。今年2024年要做股权变更说要拿出这10万元的缴款凭证，我可以直接把这10万做相反分录冲掉不？税务上会不会有什么影响

L 追问

2024-11-29 20:22

那我是从2017年开始红冲还是这个月红冲比较好？

廖君老师 解答

2024-11-29 20:29

您好，从17年更正好，这样不会体现我们实收资本的减少，我们还一个科目是银行，这样银行存款的余额对不上了，有没 有找到原因，是怎么把这个银行调平的呀

L 追问

2024-11-29 20:30

这个费用是从股东借款转过来的

廖君老师 解答

2024-11-29 20:35

您好，借：其他应收款   贷：实收资本，原来是这样写分录的么

L 追问

2024-11-29 20:36

是的。借：其他应收款   贷：实收资本，

廖君老师 解答

2024-11-29 20:37

您好，那 这个好处理的，把这个分分录红冲了

L 追问

2024-11-30 17:41

我从2017年红冲实收资本的话，现在需要去税务局更正哪些报表？

廖君老师 解答

2024-11-30 17:43

您好，更正负债表就可以了，这个分录不涉及到损益