送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-11-29 20:19

您好,有影响的,实收资本这个科目不能随便变小的,变少只有减资,税务那边可能会问的。
不过现在也只能冲了,实际没有实缴,这个账错了

L 追问

2024-11-29 20:22

那我是从2017年开始红冲还是这个月红冲比较好?

廖君老师 解答

2024-11-29 20:29

您好,从17年更正好,这样不会体现我们实收资本的减少,我们还一个科目是银行,这样银行存款的余额对不上了,有没 有找到原因,是怎么把这个银行调平的呀

L 追问

2024-11-29 20:30

这个费用是从股东借款转过来的

廖君老师 解答

2024-11-29 20:35

您好,借:其他应收款   贷:实收资本,原来是这样写分录的么

L 追问

2024-11-29 20:36

是的。借:其他应收款   贷:实收资本,

廖君老师 解答

2024-11-29 20:37

您好,那 这个好处理的,把这个分分录红冲了

L 追问

2024-11-30 17:41

我从2017年红冲实收资本的话,现在需要去税务局更正哪些报表?

廖君老师 解答

2024-11-30 17:43

您好,更正负债表就可以了,这个分录不涉及到损益

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