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QQ老师

职称： 中级会计师

2020-06-29 17:07

你好，先按对方的科目余额表继续往下做，减少资本的话比较麻烦。会增加查找风险的。

风调雨顺 追问

2020-06-29 17:08

您的意思是将错就错，接着做

风调雨顺 追问

2020-06-29 17:09

代账公司做的账与电子税务局以上的财务报表什么都对不住，现金都做成了员

风调雨顺 追问

2020-06-29 17:10

现金都做成了负数

QQ老师 解答

2020-06-29 17:11

你好！货币资金是不可以出负数的，需要申请更正报表。

风调雨顺 追问

2020-06-29 17:19

他的帐做成了负数，但是税局里面的是正数

QQ老师 解答

2020-06-29 17:21

这需要和他核对一下，看看是怎么处理的，是不是银行存款和现金加的一起货币资金是正的

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相关问题讨论
你好，先按对方的科目余额表继续往下做，减少资本的话比较麻烦。会增加查找风险的。
2020-06-29 17:07:33
你好，这个是收到股东的投资款，需要他个人打款到你们公司账户，备注，投资款。
2022-01-04 09:37:27
你好； 你们这个之前做了实缴没有； 你问下对方 ？ 这个要涉及印花税的处理 ； 你买的时候 是不是考虑了这部分 资本金额的 ；你现在不能去消除哈 ；这个 消除会涉及抽逃资金的
2022-03-30 12:44:04
您好，这个是可以冲毁的
2022-01-12 20:31:41
你好，需要做之前实收资本入账的相反分录冲销
2020-07-22 11:39:25
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