老师，您好，我们是做医疗的，别的公司没有资质，挂靠到我们公司，我们帮别的公司进货，从我们公司销售，我们做结算，拿票来抵结算款。请问一下我们要和他们签具体的结算合同吗?

老师，您好，我们是做医疗的，别的公司没有资质，挂靠到我们公司，我们帮别的公司进货，从我们公司销售，我们做结算，拿票来抵结算款。请问一下我们要和他们签具体的结算合同吗?

答： 你好，是的，是需要签订合同的。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

是这样的，我们公司是电梯销售安装方，现在在做一个有政府补贴性质的老楼加装项目，我们跟客户签合同时，合同中有部分是客户给我们款，有部分是政府补贴下来了客户会把这笔钱结算给我们，还有一部分就是我们公司挂在别的单位，以别的单位名义施工，所以这部分施工款是客户将钱打到我们挂在这家公司的账户上，我们挂靠的公司给我们客户开发票，然后我们跟挂靠的这家公司结算时我们开发票给他们，他们扣掉外境证的税和一些管理费用，剩下的款打给我们，这外境证的税是应该他们交但他们要我们公司承担。老师，请帮我分析下具体的怎么做分录啊？

答： 你好，是收入都做到收入里面就可以了，挂靠的这个你收到多少钱就开多少钱的发票就可以了