金蝶里我点资产负债表数据不平，但是我点旁边的资产负债分析里数据是平的，试算平衡也平了，老师这是因为啥啊

小花 追问

2018-05-27 16:04

老师好，我没结转损益，还有一个问题，如果当月进项大于销项，期末金蝶里还用不用做会计分录，如果不做他会自动结转到下个月吗，如果做会计分录咋做

徐阿富老师 解答

2018-05-27 16:12

你好，按照要求，进项大于销项的也要做分录的，但是如果没转，余额也会转到下月的。

小花 追问

2018-05-27 16:14

老师，如果进项大于销项咋做账务处理

徐阿富老师 解答

2018-05-27 16:18

你好，如果进项大于销项，借：应交税费-应交增值税-销项税额     借：应缴税费-应交增值税-转出多交增值税      贷：应交税费-应交增值税-进项税额。        如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢。