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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-11-15 14:42

要及时获取发票，冲销暂估

暖暖的笑 追问

2024-11-15 14:47

老师，是不是要在12.31之前冲销完？

文文老师 解答

2024-11-15 14:52

是的，要在12.31之前冲销完

暖暖的笑 追问

2024-11-15 14:55

那没有那么多进项的发票，怎么办？

文文老师 解答

2024-11-15 14:58

没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增

暖暖的笑 追问

2024-11-15 15:04

汇算清缴时调增了，是调表不调账吗？账务不用处理吗？

文文老师 解答

2024-11-15 15:13

调增后，正常支付应付款即可，不用调表

暖暖的笑 追问

2024-11-15 15:31

好的，谢谢老师

文文老师 解答

2024-11-15 15:32

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

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相关问题讨论
要及时获取发票，冲销暂估
2024-11-15 14:42:37
您好，那么咱其他应付款挂的是法人的名字吗？可以从公户把钱转到法人的名下，然后借其他应付款贷银行存款，贷库存现金。
2022-09-29 16:52:07
内账按 “被挂靠公司 %2B 项目” 双维度做更清晰，你说的基础科目可行但需细化：银行存款、应收账款按 “公司 %2B 项目” 细分，补充 “工程施工 —XX 项目”“其他应收款 — 挂靠方（老板）” 科目；需单独核算每个项目的收入、成本、利润，新增项目备查簿和发票备查簿，关联公司资金拆借单独记录，避免混记。
2025-11-25 15:53:09
什么依据都没有就没法做账的呀
2023-01-12 21:34:30
你好，余额，就是应付账款的贷方余额加上预付账款的贷方余额
2022-07-18 13:39:58
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